老師好: 上年度多計提所得稅費用 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)時： 借：以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配一末分配利潤 這樣做了以后，資產(chǎn)負債表的年末未分配利潤數(shù)減去年初未分配利潤不等于利潤表的凈利潤，要怎么做資產(chǎn)負債表？

老師，我是一般納稅人，前年交的所得稅，未計提，直接交的所得稅，分錄是借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 16000 貸方：銀行存款 16000，現(xiàn)在我的資產(chǎn)負債表上應(yīng)交稅費余額-16000，我今年調(diào)了一筆分錄，借：利潤分配_未分配利潤16000,貸：應(yīng)交稅費_所得稅16000,現(xiàn)在資產(chǎn)負債表的未分配利潤和利潤表的凈利潤相差16000元，是還有做什么分錄嗎

您好，老師，去年匯算清繳時交所得稅，分錄做成這樣，借:利潤分配-未分配利潤，貸應(yīng)交稅費，借應(yīng)交稅費，貸銀行存款，利潤表的未分配利潤和資產(chǎn)負債表的未分配利潤不一致，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，這個怎么處理？

請問老師，公司調(diào)增了上年的費用，沒有計提，現(xiàn)在做的是借未分配利潤 10 貸應(yīng)交稅費 10 這樣做的話未分配利潤期末數(shù)-未分配利潤期初數(shù)就不等于利潤表里的凈利潤總數(shù)了

老師，23年年底沒有計提印花稅，光做了繳納分錄，導致年底應(yīng)交稅費-印花稅 余額在借方。24年年初我做了一筆 借 未分配利潤 貸 應(yīng)交稅費-印花稅 。但是我發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表 未分配利潤的發(fā)生額 不等于利潤表的本期凈利潤。這樣就做錯了。該怎么做這筆分錄？