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演示賬套

老師你好，請問遇上了稅務(wù)稽查要求補(bǔ)2022年和2023年的增值稅，消費(fèi)稅，企業(yè)所得稅，會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做，是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

2024-06-21 09:26

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-06-21 09:29

你好，是因?yàn)樯俅_認(rèn)了收入，導(dǎo)致補(bǔ)交的嗎？?

快賬用戶2071 追問 2024-06-21 09:30

是納稅評估補(bǔ)稅

齊紅老師解答 2024-06-21 09:31

你好，納稅評估，總得告訴你們單位是為什么補(bǔ)稅吧是少確認(rèn)了收入，還是什么呢？?

快賬用戶2071 追問 2024-06-21 10:57

少確認(rèn)了收入

齊紅老師解答 2024-06-21 10:59

你好借：銀行存款等科目，貸：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（增值稅檢查調(diào)整）借：以前年度損益調(diào)整—稅金及附加，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—消費(fèi)稅借：以前年度損益調(diào)整—所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（增值稅檢查調(diào)整），應(yīng)交稅費(fèi)—消費(fèi)稅，應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅，貸：銀行存款?

快賬用戶2071 追問 2024-06-21 11:01

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2024-06-21 11:03

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利??

你好，是因?yàn)樯俅_認(rèn)了收入，導(dǎo)致補(bǔ)交的嗎？?

2024-06-21

你好，補(bǔ)收入，然后補(bǔ)交了這些稅款是嗎？

2024-06-19

?你好：相關(guān)分錄如下: 1企業(yè)準(zhǔn)則處理：補(bǔ)提所得稅時(shí): 借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 (2)月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:利潤分配--未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整 (3)繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅貸:銀行存款 2小企業(yè)準(zhǔn)則處理：補(bǔ)提所得稅時(shí): 借:利潤分配-未分配利潤貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 (2)繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅貸:銀行存款

2023-05-31

同學(xué)，你好借：利潤分配——未分配利潤 ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 ?貸：銀行存款

2023-10-14

借銀行存款，貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅8675.49，借利潤分配未分配利潤，貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅9839.63減8675.49。

2023-06-01

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