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上一年度少計(jì)提了年終獎(jiǎng)獎(jiǎng)金，在本年度匯算清繳前發(fā)放完年終獎(jiǎng)，如何做憑證

2024-06-18 11:39
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-06-18 11:40

你好！借以前年度損益調(diào)整-年終獎(jiǎng)，貸應(yīng)付職工薪酬-年終獎(jiǎng) 然后支付借應(yīng)付職工薪酬-年終獎(jiǎng)?貸銀行存款。

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快賬用戶6425 追問(wèn) 2024-06-18 11:42

老師，那盈余公積要調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2024-06-18 11:46

你好，如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到了盈余公積里面去的話，是需要調(diào)， 但是實(shí)操中一般只調(diào)到未分配利潤(rùn)。就結(jié)束了。

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快賬用戶6425 追問(wèn) 2024-06-18 13:42

老師，去年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了盈余公積，怎么調(diào)

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齊紅老師 解答 2024-06-18 13:43

你好，這個(gè)一般不用去修改這個(gè)盈余公積的 如果你要改，也可以。多結(jié)轉(zhuǎn)的部分，做相反的分錄

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你好！借以前年度損益調(diào)整-年終獎(jiǎng)，貸應(yīng)付職工薪酬-年終獎(jiǎng) 然后支付借應(yīng)付職工薪酬-年終獎(jiǎng)?貸銀行存款。
2024-06-18
同學(xué)，你好 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款
2024-06-18
同學(xué)你好 之前年終獎(jiǎng)計(jì)提了嗎 對(duì)的 是這樣的可以稅前扣除的
2021-03-29
你好！可以調(diào)整匯算清繳時(shí)的利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表，把計(jì)提數(shù)正常考慮進(jìn)去，即可。
2022-04-11
你好，你這個(gè)申報(bào)了沒(méi)有？
2024-03-28
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