請問老師，因供應商開具給我司的進項發票，稅金對方未繳納，稅務通知我司先做進項稅額轉出，待對方繳納稅金后，再認證抵扣，但是我司將該筆稅款已于上月認證抵扣，這月做轉出，請問我司在稅務申報和賬務處理還有認證平臺分別怎么操作？
借庫存商品 進項 貸銀行存款 借庫存商品 貸應交稅費應交增值稅進項轉出
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老師，我們11月收到預付的供應商開的發票，已認證，并記賬，借成本、進項稅，貸預付款，12月對方開了紅字，原因是開票抬頭有誤。請問我12月收到發票后，如何做分錄？記進項稅轉出嗎？如果進項稅轉出是正數還是負數？我成本也做負的，沒法平賬了。還有，在報稅時，進項稅轉出那里是不是也要填寫這個金額。如果不做進項稅轉出，做進項稅負數的話，那和我的12月認證抵扣勾選統計又不一致，請問怎么辦
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老師，我公司是外貿公司，由于會計在認證增值稅發票的時候應退稅認證，卻弄成抵扣認證了。因為是五月份認證的，已經無法退回所屬期，只能做進項稅轉出，再找稅務部門在異地協作平臺上做增值稅進項轉出，申請開具增值稅抵扣憑證進項稅額轉出情況核實函，然后根據操作步驟說是一周左右發票信息會自動轉過去，至于稅務部門怎么操作，稅務老師也不清楚，請問這種情況遇到過嗎？怎么處理
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老師，本月已認證專票，發現錯誤，我方出具紅字信息，對方紅沖重開，報稅的時候，稅務直接沒有已經認證的這張發票，賬務上怎么處理，是直接轉出嗎，可是報稅時稅務沒有這筆進項稅額，而且稅務局上還顯示了進項轉出額，這個怎么解決，如果在賬上轉出，可是我都沒有做進項，下月認證的話，相當于沖平了，沒有抵扣進項
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老師我公司收到兩張專票，暫時不抵扣進項稅額，但是發票先入賬，我是用待抵扣進項稅額還是待認證進項稅額啊？我看了很多提問，說待認證是沒有認證的，待抵扣是沒有抵扣的，沒認證那不就不能抵扣啊，認證了那么申報表自動就計入進項稅額了啊，也不存在認證了沒抵扣這一說法，我的理解是只有待抵扣這個科目，就是我暫時不在網上認證這種發票，先入賬做待抵扣進項稅額，次月抵扣的話再把待抵扣轉出做進項稅額，不知道我的理解是不是正確
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請問老師，供應商給我司供貨，3月份開了銷售專用發票2萬元，我公司已經認證抵扣，5月份我司又退了18000元的材料給此供應商，我司開了紅字信息表，供應商將紅字銷售專用發票郵寄給我們，我們除了做進項稅金轉出，還要在認證平臺上勾選這筆負數發票稅金嗎？
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老師，稅務申報中，在對應進項轉出欄次填報即可？還需要別的操作嗎？
填寫了進項和進項轉出，不需要填寫其他的
因為這張發票我在上月已經認證抵扣，這月轉出的話，認證平臺不需要操作嗎？
附表2，進項轉出，其他里面填寫。
好的，還有一個問題，老師，那下月供應商稅款補繳后，這筆稅款可以正常抵扣了，再怎么操作？
進項轉出填寫負數，填寫不了的，找你稅務局給你填寫。
您是說，可以正常抵扣后，需要稅務局給填寫？
哦，一般是稅務局給填寫負數，因為咱自己填寫不了。 附表二呀。