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正常結轉未交增值稅是11101.45 但是增值稅報表上有上期留底數額 1047.11 這樣繳納的金額和正常結轉未交增值稅金額不一致 現在怎么做賬

2024-06-12 19:07
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齊紅老師

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2024-06-12 19:09

您好,上期留底數額 1047.11 已在我們 應交稅費-未交增值稅 借方余額了, 本月 貸方 應交稅費-未交增值稅11101.45,借貸余額是 貸方 11101.45-1047.11 借:應交稅費-未交增值稅 11101.45-1047.11 貸:銀行 11101.45-1047.11

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您好,上期留底數額 1047.11 已在我們 應交稅費-未交增值稅 借方余額了, 本月 貸方 應交稅費-未交增值稅11101.45,借貸余額是 貸方 11101.45-1047.11 借:應交稅費-未交增值稅 11101.45-1047.11 貸:銀行 11101.45-1047.11
2024-06-12
你去看這個步驟去結轉,這個弄不出來,未分配利潤調平這個
2021-03-02
你好,你之前的留底做的哪個科目?
2024-06-21
你好!沒有規定要這樣做了。 不過你可以這樣做,下個月繳納后就平了。
2019-08-28
你好,這個有留底稅額結轉做借銷項稅額100 轉出未交增值稅,貸進項稅額,這樣,不是做未交增值稅,你好,發工資做貸其他應收款-個人所得稅 少了,貸銀行,多支出了
2021-05-11
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