1. 確認多開發票金額 首先,您需要與供應商確認多開的發票金額,確保雙方對需要充抵的金額達成一致。 2. 處理已認證的進項稅額 由于去年已認證抵扣了多開的發票金額,您需要根據稅務政策和規定進行處理。 轉出處理:對去年已認證抵扣的進項稅額進行轉出處理。這通常意味著您需要在本月的納稅申報中,將多抵扣的進項稅額進行轉出,減少本月的應納稅額。 會計分錄:會計上,您需要做相應的轉出分錄。例如: 3?紅字發票處理 接收紅字發票:當您收到供應商開具的紅字發票時,需要妥善保管。 沖減賬目:根據紅字發票的金額,沖減之前入賬的實收資本或其他相關科目。 4.?與股東溝通 由于這涉及到股東的入股資金,您需要與股東進行溝通,解釋整個情況,并協商是否需要重新開具發票或進行其他調整。
老師,我有個賬務上的問題想請教一下,不知道怎么處理了,我們有一批原材料當時買來,我做了暫估入賬,后來發票一部分開來,一部分還未開(38萬)這批原材料我們做成成品賣給我們的客戶,后來出現原材料質量問題,做成成品的這批貨直接從客戶那里退給了我們的供應商,現在供應商發票開來賠款的金額直接沖減貨款了(負數180萬)原先未開的那部分票也不開了,我現在拿到這張發票怎么做賬呢?
老師,我們的供應商需要沖紅之前開過來給我們公司的發票,我們沒有抵扣,直接入賬了,已經裝訂了,但是現在他們需要沖紅,叫我們退回給他們,我們現在是退原件還是復印件呢?
我們的老板朋友的公司,采購一臺儀器直接出口了,但是財務把采購的發票用來抵扣進項稅金了,沒有退稅,供應商也不愿意紅字重開;現在想讓我們幫他們開一張發票去退稅,但是我們又沒有采購過這個商品,可以他們開一張銷售發票給我們,我們再開一張銷售發票給他們么
我們公司 19 年買了一個固定資產 當時是付了 30 萬貨款 客戶也開了全額的發票40 萬并且我們全額進行了進項抵扣 然后后來因為質量問題 和供應商打了官司 供應商賠償了 33 萬 現在供應商說想開紅字 對于這筆賠償款可以開具紅字發票嗎?如果開紅字的話開多少金額呢?
我們公司 19 年買了一個固定資產 當時是付了 30 萬貨款 客戶也開了全額的發票40 萬并且我們全額進行了進項抵扣 然后后來因為質量問題 和供應商打了官司 供應商賠償了 33 萬 現在供應商說想開紅字 對于這筆賠償款可以開具紅字發票嗎?如果開紅字的話開多少金額呢?
老師請問,管理費用—福利費,職工培訓費,社保費用。在所得稅匯算清繳的時候,期間費用那一欄是放到職工薪酬嗎
62830調增要繳多少所得稅,小規模
以勞務派遣用工的,直接支付給個人的福利費,能稅前扣除嗎
老師,我們小規模,收到個人打款1,我們還沒有開票,無票收入分錄怎么做,開票只能公對公對嗎
老師,這道題為什么不考慮其他業務成本對2020年度利潤總額的影響金額?
給天貓開票為什么金額是2363.78然后開出的發票金額是2387.42呢
3月份工資已經計提完 個稅申報完了,現在又要改兩個人的工資 這個工資表是直接變動嘛
老師,行政單位業務活動費用中工資福利費用和商品服務費用各自的1萬元,要調整到業務活動費用中的對個人和家庭補助去,請問分錄應該怎么寫啊?
老師,個人對公轉賬 備注企業名稱 可以開發票嗎
a4不干膠和A4塑封膜用于銷售發貨用,那得計入銷售費用的什么科目