我們的老板朋友的公司，采購一臺儀器直接出口了，但是財務把采購的發票用來抵扣進項稅金了，沒有退稅，供應商也不愿意紅字重開；現在想讓我們幫他們開一張發票去退稅，但是我們又沒有采購過這個商品，可以他們開一張銷售發票給我們，我們再開一張銷售發票給他們么
您好，肯定不能這么隨便開票的
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請問老師如果采購商品再銷售，銷項發票已經開出去了，采購發票還沒開進來，但現在有一個問題，商品數量增加了，供應商不再另收費，但我們銷售出去的也不能變更了。現在供應商在確認開票時數量的問題，他們要按實際發給我們的數量，我想讓按照原來的我們銷售出去的數量，這樣進銷對應。但他們不愿意？請問老師這種情況怎么處理？我的進來的數量多了和合同清單也不一致
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老師你好，我們是批發零售公司，銷售圖書，去年12月份的時候一個公司給我們開了10萬塊錢的發票，老板給我說這張發票直接沖抵他的其他應收款就行，不給對方付款，但是在今年8月份的時候，他們會計誤給紅沖了這張票，也沒告訴我們，也沒給我們紅票，現在稅務局風險提示了，說是企業所得稅稅前扣除問題，要約談我們，我們和對方公司聯系，他們今天又重新給開一張一樣的發票，但是要讓過一下流水，不然他們沒辦法平賬
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老師，我想問下，我們是購貨方，11月份對方開了張發票給我們，現在發現這筆金額是我們多付了的，要退這筆費用，但是我已經抵扣了，所以我開了張紅字信息表給他，發票也一起退還給他們了，讓他們沖紅，沖紅后讓他們把紅字發票給我，但是對方現在說紅字發票是不用給我們的，那我現在沒有發票，什么都沒有，我可以直接入賬沖紅原來的那張發票嗎？
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我們的老板朋友的公司，采購一臺儀器直接出口了，但是財務把采購的發票用來抵扣進項稅金了，沒有退稅，供應商也不愿意紅字重開；現在想讓我們幫他們開一張發票去退稅，但是我們又沒有采購過這個商品，可以他們開一張銷售發票給我們，我們再開一張銷售發票給他們么
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哪張作為憑證附件，一個有編號，一個沒編號，還有紅沖的那張票，購買方沒有抵扣，但是跨月了，是不是需要把對方那張錯誤的發票讓購買方給我們寄回來，然后我開出的這張紅字發票是不是需要寄給客戶。我把紅沖以后又開了一張正確的稅號的發票給寄過去了，但是我們紅沖的三聯發票是全部留在我們公司，還是需要也一起寄過去給購買方呀
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那他們發票用來抵扣了，沒辦法做退稅有什么影響么
這個沒啥影響，頂多不提交退稅了
但是對方財務說必須要操作退稅，這個閉環要走完
那就只能是操作退稅重新開票
就是出口有這個要求必須要操作退稅么，稅務局有這個規定么
這個當地稅務會有這個要求的一般
額，你前面不是說沒有影響么，所以到底是有還是沒有
這種情況沒有統一的要求，還是得看你們當地的規定。