老師去年舉辦的活動然后時間都是去年的但是發票沒開這次來報銷了然后發票時間寫的是現在的這樣要不要緊呢，去年一直沒開到票現在才開到票的

借非限定性凈資產，貸其他應付款，做這個里面。然后匯算清繳的時候，納稅調減。

老師這個分錄是做進去去年嗎？

不用 做到今年就行。如果你做去年的話，你反結賬修改，做到去年的業務活動成本或是管理費用。

老師去年的時候他一直沒有開發票過來然后我一直沒有跟他報銷，今年開過來了我就給她報銷了，然后發現時間對不上了

可是，你這個到時候審計的時候，他會要求你提供原始憑證。不是你活動是在去年，你做到今年的成本費用不合適。

老師那我現在要怎么做你寫的分錄我不是很理解能不能麻煩幫我寫細致點非常感謝你

借非限定性凈資產貸，其他應付款我上面有給你寫。

那這樣的話我能不能做進今年的成本

對的是的，是這個意思的。

老師還是昨天說的加油的問題去年的我今年補發票簽租車協議這樣是不是時間也對不上了，就算備注了去年發生的現在計入也不行對不對