開發票，一筆業務本來就應該只開一次相符的發票，不小心開多了幾次發票，(尤其針對隨貨開發票的客戶，每一次業務都隨票，現在算起來，確實有已經業務對得上的普票，已經給了客戶。開多的那些就在手上，手上有開多的第二聯發票，開多的普票，需要沖紅，才對的上每一次業務開一張普票。至于我們公司的其他客戶，是后面才開票的，例如一張發票對應一個月業務的，那么哪怕不小心同一個月的業務開了2張一樣的，其實也可以的吧，因為都是這些產品，單價都一樣的，開多的這1張，少于后面沒開發票的金額。)跨月了，應該沖紅比較好，還是直接去稅局承認由于個人糊涂，所以這樣開多了發票，才沖紅的。 我們一個月由于正常的退貨或者別的開錯原因，也有沖紅，這些導致月沖紅也算是比較多了。所以，沖紅里面也有正常的，也有非正常的，正常的，到時可以解釋，非正常的我不小心操作，還是直接和稅局解釋，比較好呢，免得開票系統提示開票異常？麻煩給出解答，怎么處理，自告奮勇的去承認呢，還是如何？

老師，我們有個項目，其中有一家供應商是商貿公司，這家商貿公司并沒有給我們提供服務（提供貨物），去年發票開給我們了，而且我們收到發票后就全部認證抵扣了的。但是我們一直沒付款，對方也一直沒有催要款項。由于項目完工了，工程款已經結算清了，領導就想的，這家供應商如果不要錢了，那就把當時已經認證抵扣了的進項發票做進項稅額轉出？或者，我們把已經認證抵扣了的進項發票再退給對方紅沖？像這種情況，應該要怎么處理比較合適？

出口一筆貨物，已全額收匯，也退稅了。客戶收到貨后數量少了100公斤，少的原因是運輸途中合理的損耗，經雙方協商退款1500歐元。 咨詢了出口的稅務老師說1500歐元對應的進項發票紅沖了補稅就可以了，其他的怎么退款的他不管。進項發票紅沖了補稅是什么意思？我們是外貿企業

外貿企業，出口一筆貨物，已全額收匯，也退稅了。客戶收到貨后數量少了100公斤，少的原因是運輸途中合理的損耗，經雙方協商退款1500歐元。 咨詢了出口的稅務老師說1500歐元對應的進項發票紅沖了補稅就可以了，其他的怎么退款的他不管。 進項發票紅沖了補稅是什么意思？如何紅沖？我們和供應商之間怎么處理這個事情？我們的供應商沒少發貨，開票數量也沒少。

外貿企業，出口一筆貨物，已全額收匯，也退稅了?？蛻羰盏截浐髷盗可倭?00公斤，少的原因是運輸途中合理的損耗，經雙方協商退款1500歐元。 咨詢了出口的稅務老師說1500歐元對應的進項發票紅沖了補稅就可以了，其他的怎么退款的他不管。 進項發票紅沖了補稅是什么意思？如何紅沖？我們和供應商之間怎么處理這個事情？我們的供應商沒少發貨，開票數量也沒少。