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老師好!請問針對同一個客戶,預(yù)付賬款,其他應(yīng)收款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款四個科目同時都有余額,請問我需要怎么調(diào)整,調(diào)整成一個科目里,分錄怎么做?謝謝老師!

2024-06-05 22:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-05 22:49

你好 都是哪個方向的余額 分別多少的鞋下

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快賬用戶7467 追問 2024-06-05 22:55

老師,余額如圖所示

老師,余額如圖所示
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齊紅老師 解答 2024-06-05 23:18

借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付賬款1094180,其他應(yīng)付款沒有余額了 借應(yīng)付賬款貸預(yù)付帳款246836.71預(yù)付賬款沒有余額了 借其他應(yīng)收款貸應(yīng)付賬款1025820其他應(yīng)收款沒有余額了 都在應(yīng)付賬款,貸方

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快賬用戶7467 追問 2024-06-05 23:22

老師,上面的問題中,其他應(yīng)收款是借方余額-1025820,是不是相當(dāng)于其他應(yīng)收款的借方余額?

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齊紅老師 解答 2024-06-05 23:31

你好 其他應(yīng)付款貸方

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你好 都是哪個方向的余額 分別多少的鞋下
2024-06-05
你好 賬務(wù)上不需要調(diào)整 編制資產(chǎn)負(fù)債表時,重分類
2021-01-10
你好!把金額少的轉(zhuǎn)入金額多的科目就可以
2021-05-09
摘要寫清楚就可以:同一家公司往來科目調(diào)整
2023-02-22
你好,這種不需要附件兒的,你可以直接在摘要里寫上調(diào)整科目。
2022-05-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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