老師您好，我們單位是外貿(mào)出口單位，11月份供應(yīng)商出口進(jìn)項發(fā)票開錯在12月份紅沖重開了，11月份開錯的發(fā)票也做了退稅勾選，12月份的進(jìn)項表格有一筆進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，在主表上面提現(xiàn)就是要要稅的狀態(tài)了，這種情況該怎么處理？

老師，7月份開了一張紅字信息表在報7月份增值稅的時候做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，但是在8月份發(fā)現(xiàn)7月份開的紅字信息表開錯了，又重新開了一張紅字信息表，7月份開的紅字信息表已經(jīng)申請作廢，那我在報8月份的增值稅時，怎么在報表上加上個月那一筆做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的金額

老師是這樣的 我們公司進(jìn)項稅額是不能抵扣的，要做轉(zhuǎn)出，我4月份做了這筆借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 10 貸：應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 10；現(xiàn)在5月份這個專用發(fā)票需要紅沖；借：應(yīng)交稅費 -10 貸：進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 -10；但是我五月份紅字沒法勾選，這樣的話我五月份勾選平臺的進(jìn)項稅額和帳里的進(jìn)項稅額就對不上了，這可怎么辦呢

12月份的增值稅已經(jīng)申報了，但是發(fā)現(xiàn)了之前的兩筆用于福利的進(jìn)項稅已經(jīng)抵扣了，賬上我在12月份做轉(zhuǎn)出處理，但是申報表沒法改了，可以在1月份申報的時候弄么，但是這樣申報報表的時候，增值稅的金額可能也對不上了

8月份有一筆福利費做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 借：管理費用 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸：現(xiàn)金，月末忘記結(jié)轉(zhuǎn)做平科目余額（就只是做了發(fā)票的分錄）也沒有勾選認(rèn)證發(fā)票，然后申報表也沒有填這個進(jìn)項轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù) 現(xiàn)在怎么處理？7.5元小金額