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23年未計提匯算清繳所得稅,24年4月扣的銀行匯算清繳所得稅,分錄怎么寫?

2024-05-31 11:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-05-31 11:43

你好! 補稅會計分錄 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費--應交企業所得稅 同時結轉以前年度損益調整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 實際補繳企業所得稅時: 借:應交稅費--應交企業所得稅 貸:銀行存款

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快賬用戶8772 追問 2024-05-31 11:43

必須放到以前年度損益嘛

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快賬用戶8772 追問 2024-05-31 11:45

不能直接計入24年嘛?

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齊紅老師 解答 2024-05-31 11:50

你好,是的,這樣才是規范的。

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快賬用戶8772 追問 2024-05-31 11:57

不能計入當期嘛,上期都沒有計提

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齊紅老師 解答 2024-05-31 11:58

你好,不可以的,這樣不規范。

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快賬用戶8772 追問 2024-05-31 12:21

但是我們上一年未計提,那損益不是不對了

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齊紅老師 解答 2024-05-31 13:35

你好!是的,做匯算在賬上是這樣

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你好! 補稅會計分錄 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費--應交企業所得稅 同時結轉以前年度損益調整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 實際補繳企業所得稅時: 借:應交稅費--應交企業所得稅 貸:銀行存款
2024-05-31
您好,建議計提在24年
2024-05-22
你好! 補稅會計分錄 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費--應交企業所得稅 同時結轉以前年度損益調整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 實際補繳企業所得稅時: 借:應交稅費--應交企業所得稅 貸:銀行存款
2024-05-11
你好,補計提是在24年嗎?這樣的話23年利潤是調減的,24年是調增的
2024-02-06
借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交所得稅
2024-01-11
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