本月進項多了，不認證的進項不做稅的賬可以，我是這樣子做，本月記賬(借管理費用貸銀行存款，)這是付款的全部金額，下個月記稅需要怎么做賬，上個月已經收到貨款了，忘記開銷項發票，《收到貨款賬是借銀行存款 貸應賬 這里寫的是貨款全部金額《》 麻煩告訴怎么做賬，謝謝
您好，不認證的進項稅額可以這么做。借管理費用 應交稅費應交增值稅待認證進項稅額 貸銀行存款
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1.請問老師如果當月采購貨物，貨物已到，收的發票比已付貨款多是不是這樣做分錄 借：庫存商品 應交稅費-進項稅 貸：銀行存款 應付賬款（收到發票未付款的部分）
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老師，請問下當月貨已到倉庫，對方未開具發票，那我當月暫估庫，我看學堂都是 先借：庫存商品，貸：應付賬款 暫估款，第二個月發票到了再紅沖這筆分錄。 我的做法是當月貨到未開票，借庫存商品（未稅部分），貸應付賬款（未稅部分），第二個月發票到了，再借應交增值稅-進項稅額，貸應付賬款（進項稅額金額），這樣可以嗎
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發票是上個月收到的，已經認證，但付款是這個月付的，賬上應該怎么做，做上個月銀行存款對不上，做這個月進項稅額對不上
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發票是上個月收到的，已經認證，但付款是這個月付的，賬上應該怎么做，做上個月銀行存款對不上，做這個月進項稅額對不上
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我的原分錄是這樣的： 收到發票時： 借：其他應付款 應交稅金-進項稅 貸：應付賬款 月底時按年分攤到每月計提 借：主營業務成本 貸：其他應付款 支付時： 借：應付賬款 貸：銀行存款 但是我去年收到發票時做成了： 借：主營業務成本 應交稅金-進項稅 貸：應付賬款 月底計提： 借：主營業務成本 貸：應付賬款 付款時： 借：應付賬款 貸：銀行存款 是不是成本多進了？這是上年的，我現在怎么調整？
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是不做稅的賬，是不是這樣子借管理貸銀行存款，寫的是付款金額， 認證過后需要怎么做賬
對，認證以后，借應交稅費應交增值稅進項稅額 借管理費用負數
上個月收到貨款了，但是這邊沒開發票，做賬是不是這樣子，借銀行存款貸應收賬款 收到金額，開了發票我需要怎么做賬
開了發票，借應收賬款 貸主營業務收入
稅不做賬嗎
也做，我就是簡寫了，貸方應交稅費應交增值稅銷項稅額
借應收賬款 貸應交稅費銷——項
開了發票，借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額
這里是不是借應收賬款 貸銷項說 不用負數吧，直接寫稅金額
對，這個不用負數，直接寫金額就可以了。
我上個月已經做了一筆分錄是這樣子，借應收賬款 貸主營業務收，金額寫的付款過來金額，我下個月做賬是不是做，借應收賬款貸銷項稅 這些直接寫發票金額
對，那就直接這么做就可以了。
開了進項發票，也已經認證了，需要怎么做賬，沒付款。是不是借進項稅，貸管理費用，寫發票上金額
對，借管理費用 應交稅費應交增值稅進項稅額 貸應付賬款
借進項發票 貸管理費用需要寫正數嗎，如果付款了，后續付款我需要怎么做賬，金額怎么寫 你上面的分錄我還是看不懂一筆一筆寫詳細唄
我先做一筆分錄就確認了發票，做發票金額這一筆是不是，借進項稅額 貸管理費用 是寫正數還是負數
但是拿你這個費用來說，借管理費用 1000應交稅費應交增值稅進項稅額 100 貸應付賬款1100 后面付款，借應付賬款1100 貸銀行存款1100