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老師,我的第一張3月份的增值稅申報表是錯的,第二張更正申報的,然后我的疑問就是,第一張有一個抵扣進項稅六千多,第二張就沒有辦法去抵扣那個六千多對吧,是不能抵扣對么

老師,我的第一張3月份的增值稅申報表是錯的,第二張更正申報的,然后我的疑問就是,第一張有一個抵扣進項稅六千多,第二張就沒有辦法去抵扣那個六千多對吧,是不能抵扣對么
老師,我的第一張3月份的增值稅申報表是錯的,第二張更正申報的,然后我的疑問就是,第一張有一個抵扣進項稅六千多,第二張就沒有辦法去抵扣那個六千多對吧,是不能抵扣對么
2024-05-28 18:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-05-28 18:09

您好,我看您單位第二張申報表上有留抵稅額6000多。

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快賬用戶3955 追問 2024-05-28 18:12

老師,麻煩看清楚,第二張更正申報的是即征即退欄,這個能抵扣一般項目里的留底進項?

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齊紅老師 解答 2024-05-28 18:25

您好,您一般項目里的留抵稅額6000多下期還是可以抵扣的。

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快賬用戶3955 追問 2024-05-28 18:25

我說的是本期,即征即退是不是不能抵扣這個六千多

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齊紅老師 解答 2024-05-28 18:26

您好,您看一下第二張申報表一般項目里期末留抵稅額還有6000多。

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齊紅老師 解答 2024-05-28 18:28

您好,即征即退不能抵扣一般的留抵稅額6000多。

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齊紅老師 解答 2024-05-28 18:28

您好,即征即退和一般項目應該分別核算。

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相關問題討論
你好,我看第二個表也有6357.78的留抵稅額,只有這一個抵扣稅額
2024-05-28
您好,我看您單位第二張申報表上有留抵稅額6000多。
2024-05-28
你好,自動帶出來金額是嗎?
2020-11-10
你好,你申報到了多少,你就更用多少就可以。
2022-07-18
你好 ;? ? ? ? ? 你 這個要轉出的; 你認證要轉出哈? ?
2022-08-10
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