老師，現在在重新建賬。 初始建賬日期我用的是2024-1 我現在用的是2023-12-31的累計科目余額表的數據。 我核對是2024年度第一期報的資產負債表的期初數據。 小規模納稅人 稅務申報的資產負債表上年期末余額和目前建立的科目余額表的期初數數據不一致。 比如其他應收款，應收賬款。這是怎么回事？
你好，同學 建賬按照上年的期末數據是今年的期初 不要跟審報表核對，審報表可能有調整之類的
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老師你好，我根據系統科目余額表，做了手工的資產負債表，發現和系統生成的資產負債表不同，但是都是試算平衡的，然后我又核對了科目余額表和明細賬科目合計數，數字都沒有出入，我該怎么辦呢，我現在要建新一年的賬，需要期初數據，現在不確定期末結轉的數據是否準確。我是用科目余額表登期初數據的。
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老師接別人的賬過來，是要按科目余額表錄初始數據還是報表，現在我是按科目余額表錄初始數據，期末結賬后，利潤表一樣，但是發現資產負債表的年初數跟資產負債表的期末數有些科目數據一樣，有些不一樣，怎么處理
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企業賬務 1-5月記賬和報表是一個會計做的 6-12月記賬和報表是另一個會計做的 6月新會計根據5月科目余額表期末余額新建賬套，導致資產負債表的年初數和5月之前的資產負債表年初數不一致
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你好，老師，為什么我用科目余額表填期初數據之后出來的資產負債表年初余額，和之前的資產負債表年初余額數據不一樣了，其他應收和應付賬款都成了負數
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老師請問，我新建一個賬套，比如2023年6月建賬，那我的期初數是2022年的期末余額吧，2023年1-6月的累計數填到本年累計里，那我填的這個2022年的資產負債表期末數（2023年期初數）與電子稅務局4季度報表資產負債表的數一致嗎（小規模納稅人）
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假如不和稅務申報的第一次報表對的話， 我第二季度的報表不就和第一季度申報表數據銜接不上了嗎？
這個沒事的，沒有勾稽的，同學
只要當期的期末余額填寫對就可以的
期中建賬， 從2023-12月開始建賬 只用2023-12累計科目余額表的 期初數據和累計發生額數據就可以了，對嗎？
期中建賬， 從2023-12月開始建賬 只用2023-12累計科目余額表的 期初數據和累計發生額數據就可以了，對嗎？ 是的，同學