老師，您好。有個賬務問題咨詢一下。 我現在做的是電商公司，老板還有一個物流公司。流程是客戶在電商平臺訂貨，然后物流公司配送貨物。做的分錄是～借：其他應收款（物流公司）貸：代理業務資產（代理商品）。然后這個物流公司是一進一出，賬務結平，無余額。 現在的問題是從19年7月份開始就做錯了，導致電商公司里其他應收款（物流公司）借方余額上百萬了。 請問，這該怎么處理？只能做調賬處理嗎？有其他捷徑嗎？

我公司是一家小規模公司，經營電商平臺，該平臺上商家自行負責商品采購，銷售及發貨，我司只提供商家與消費者的平臺，我們平臺充值了10萬元的電子卡并向消費者出售并開具了專用發票，我看了公司之前的賬是，借銀存，貸應收；借應收，貸收入，應交稅費；沒有結轉成本這一步，導致交的稅費都是全額的，那成本該如何確認呢？我現在會計分錄該如何做？關于消費者在平臺上消費，購物卡的金額是直接轉到商家的，商家是否要開票，怎么開？

你好老師，我們是電商，現在電商平臺讓我們給他們開票，我們開不了，只能以我們的收入去抵扣要開的票稅，也就是發票補償金扣除了我們的收入，這個要怎么做賬

你好老師，我們是電商，現在電商平臺讓我們給他們開票，我們開不了，只能以我們的收入去抵扣要開的票稅，也就是發票補償金扣除了我們的收入，這個要怎么做賬 比如我們收入是300，但是這個款起初沒有提現的話是在聚合賬戶，然后是直接從聚和賬戶抵扣掉發票補償了 我們是無票收入 抖音支付補貼給我們的，但是我們沒有資格開這種類型的票，所以就拿收入抵扣了。 收入我是做的無票收入，但是平臺給我們支付了補助，我們要給人家開票，但是我們沒有這個開這個補助票的資格，所以平臺就扣發票補償金，從聚和賬戶出去的

我們是做電商銷售產品的，電商平臺提現收入遠遠大于開票和記載的未開票收入，現在電商平臺這個賬號要關了，賬上應收賬款（電商賬號）這個科目借方負數有很多，這個賬怎么銷，只能最未開票收入么，能把金額轉入“其他應收款-法人”這個科目么