你好，老師，我們?cè)谧銎髽I(yè)所得說匯算，現(xiàn)在情況如下：增值稅申報(bào)收入金額比財(cái)務(wù)報(bào)表金額高。我們現(xiàn)在需要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表，請(qǐng)問題的調(diào)整步驟是什么？都會(huì)影響哪些會(huì)計(jì)科目？
同學(xué)你好 你要看哪個(gè)收入是實(shí)際收入哦
-
Q
我們單位發(fā)工資不固定，有時(shí)候一個(gè)月發(fā)兩次，有時(shí)候兩個(gè)月都不發(fā)，但是每個(gè)月都做工資表，每個(gè)月都申報(bào)個(gè)稅，申報(bào)好了發(fā)放的時(shí)候，發(fā)放的金額還會(huì)有變動(dòng)。現(xiàn)在會(huì)計(jì)事務(wù)所的人說這樣影響匯繳，要重新調(diào)整，請(qǐng)問該怎么調(diào)整？
-
Q
老師：我們2021.10-12月（我們是一般納稅人，小企業(yè)會(huì)計(jì)制度，季度申報(bào)所得稅的），我們?cè)?022.01月申報(bào)2021.10-12月的財(cái)務(wù)報(bào)表，利潤(rùn)總額是-5000的。現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算，發(fā)現(xiàn)以下問題：1、有9萬的計(jì)提工資是不可以稅前的 2、1000元的在2021年度里面已經(jīng)扣錢的稅費(fèi)沒有計(jì)提的 3、2021年12月計(jì)提工資，計(jì)提9200，1月發(fā)放9600元 4、還有招待費(fèi)用報(bào)表是1.9萬，現(xiàn)在只可以稅前抵扣1200， 這些情況在納稅挑調(diào)整表里面已經(jīng)調(diào)寫了，最后需要補(bǔ)2500元的企業(yè)所得稅。我的問題是：補(bǔ)繳的2500元企業(yè)所得稅是否需要在扣款的時(shí)候，要計(jì)提一下費(fèi)用元？
-
Q
老師，想咨詢一下：我們公司2023年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表顯示虧損，現(xiàn)在做匯算清繳，調(diào)整稅法的扣除限額項(xiàng)目外，還將沒有取得發(fā)票的業(yè)務(wù)做了納稅調(diào)增，綜合下來的話，要補(bǔ)稅幾千塊左右。公司是用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬，怎么做會(huì)計(jì)分錄？報(bào)送年報(bào)是直接發(fā)12月的財(cái)務(wù)報(bào)表還是說要報(bào)送通過匯算清繳的報(bào)表來調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表之后的財(cái)務(wù)報(bào)表？
-
Q
你好，老師，我們?cè)谧銎髽I(yè)所得說匯算，現(xiàn)在情況如下：增值稅申報(bào)收入金額比財(cái)務(wù)報(bào)表金額高。我們現(xiàn)在需要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表，請(qǐng)問題的調(diào)整步驟是什么？都會(huì)影響哪些會(huì)計(jì)科目？
-
Q
老師您好，我們是銷冠嗎？納稅人銷售眼鏡商店，被管理科查23年有風(fēng)險(xiǎn)，調(diào)整了23年收入，補(bǔ)繳了增值稅，所得稅付家稅也相應(yīng)產(chǎn)生了稅金滯納金。調(diào)整了財(cái)務(wù)報(bào)表，增值稅報(bào)表，年報(bào)收的稅報(bào)表。請(qǐng)問我們23年賬在1月初的時(shí)候已經(jīng)裝訂完畢，報(bào)表都已經(jīng)裝訂，現(xiàn)在因風(fēng)險(xiǎn)調(diào)控了這些報(bào)表增值稅。請(qǐng)問需要改賬嗎？重新做憑證入到二三年再把賬本都重新裝訂嗎？還是指調(diào)表了，不用再調(diào)賬了
熱門問答 更多>
-
所得稅匯算清繳研發(fā)費(fèi)用優(yōu)惠表中48行怎么算
-
微信有許多支出帳單咋不顯示
-
另我們公司開承兌匯票給別人是不是可以賺利息？
-
老師，工商年報(bào)中認(rèn)繳出資額和實(shí)繳出資額怎么填？比如注冊(cè)資本100萬，實(shí)繳20萬，那認(rèn)繳出資額應(yīng)該填多少？
-
去年的采購返利，是今年開紅字發(fā)票比較好還是沖減今年的發(fā)票比較好
-
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
-
利潤(rùn)總額除以收入三個(gè)季度比較接近，稅局讓我們改報(bào)表，怎么改
-
請(qǐng)教老師，我公司是4S店汽車銷售公司，有一臺(tái)試駕車需要退保險(xiǎn)，保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票是8000元。已使用的保費(fèi)是6000元，退保費(fèi)2000元
-
工商年報(bào)中，單位繳費(fèi)基數(shù)應(yīng)該怎么填寫，都是按照最低繳費(fèi)基數(shù)交的，假如當(dāng)年社保基數(shù)沒調(diào)過，那就是基數(shù)×12個(gè)月，出來的金額換算成萬元對(duì)嗎
-
公司采用外包形式的研發(fā)項(xiàng)目，那么本公司可以沒有研發(fā)人員嗎？也就是本公司沒有研發(fā)人員的工資、社保等支出，符合研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除標(biāo)準(zhǔn)嗎？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
實(shí)際收入就是增值稅申報(bào)的金額？報(bào)表金額少記了？
所得稅收入少了嗎 那你得增加所得稅收入
是的，我現(xiàn)在就是需要增加所得稅收入，那具體的步驟怎么做？
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表增加收入
那利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表還需要調(diào)整嗎？還是只在納稅項(xiàng)目明細(xì)表增加收入？
需要的，要一致才可以
意思是同步體現(xiàn)出來？
對(duì)的，肯定要一致的
都影響哪些科目？
都影響哪些科目？
這個(gè)就是收入和損益
不影響所有者權(quán)益嗎？
同學(xué)你好 影響的哦