你好！我是小規(guī)模企業(yè)，5月份開具發(fā)票時(shí)因把服務(wù)開成貨物勞務(wù)了，所以7月份重新給對(duì)方開具了發(fā)票，因?yàn)槭瞧胀òl(fā)票就沒有問對(duì)方收回原來已開具的發(fā)票，我企業(yè)先開具了紅字發(fā)票，后又開具正確發(fā)票，已郵件方式發(fā)給了對(duì)方，請(qǐng)問老師類似這樣的問題還需要再做賬嗎？

老師你好，請(qǐng)教個(gè)問題。我們上個(gè)季度給購票方開具了29萬的發(fā)票，但是因?yàn)橐驗(yàn)橐恍┱叩脑颍覀円寻l(fā)票拿回來紅沖掉。但是對(duì)方以發(fā)票已經(jīng)入賬的理由拒絕了，他說我們現(xiàn)在重新開給他的發(fā)票，他入不了賬，老師，按照我的想法，就算發(fā)票給回我們，我們本月重新開給他，他還是可以入賬的啊，這個(gè)不是可以在做匯算清繳的時(shí)候去處理嗎？而且我們開具得去普票發(fā)票，企業(yè)所得稅也是按照季度申報(bào)吖

老師，你好！客戶有兩家公司，互相開票，去年第四季度一家小規(guī)模納稅人開給一般納稅人的服務(wù)類的專票，進(jìn)行了抵扣認(rèn)證，然后今年要把發(fā)票紅沖掉，現(xiàn)在我有兩個(gè)問題，不知道如何解決，所以想請(qǐng)您解答一下，謝謝！ 第一:小規(guī)模公司去年開的收入發(fā)票，在第四季度交了企業(yè)所得稅，今年把發(fā)票紅沖掉，如何可以把企業(yè)所得稅給退回來呢？ 第二:一般納稅人把小規(guī)模開的服務(wù)類的專票在去年抵扣了，今年發(fā)票紅沖掉以后，一般納稅人要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，稅額跟發(fā)票金額要結(jié)轉(zhuǎn)出來，賬務(wù)上如何處理呢？

老師，你好！客戶有兩家公司，互相開票，去年第四季度一家小規(guī)模納稅人開給一般納稅人的服務(wù)類的專票，進(jìn)行了抵扣認(rèn)證，然后今年要把發(fā)票紅沖掉，現(xiàn)在我有兩個(gè)問題，不知道如何解決，所以想請(qǐng)您解答一下，謝謝！ 第一:小規(guī)模公司去年開的收入發(fā)票，在第四季度交了企業(yè)所得稅，今年把發(fā)票紅沖掉，如何可以把企業(yè)所得稅給退回來呢？ 第二:一般納稅人把小規(guī)模開的服務(wù)類的專票在去年抵扣了，今年發(fā)票紅沖掉以后，一般納稅人要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，稅額跟發(fā)票金額要結(jié)轉(zhuǎn)出來，賬務(wù)上如何處理呢？

老師，我們公司找了一個(gè)二級(jí)代理商承包工程，就是他們負(fù)責(zé)承包幾個(gè)農(nóng)戶的電站建設(shè)，每完成一個(gè)農(nóng)戶，我們就給他打一筆款，現(xiàn)在是有些農(nóng)戶已經(jīng)做完了，他問我們要錢了，但是他給不了我們發(fā)票，然后我們老板就想辦法找到了其他公司可以代開，老板的意思是一次性把這些二級(jí)代理商承包的所有農(nóng)戶的錢都算好，開在一張發(fā)票上，然后等以后哪個(gè)農(nóng)戶做完，然后就把錢打過去，像這樣陸陸續(xù)續(xù)把錢轉(zhuǎn)過去，這個(gè)過程可能得幾個(gè)月，這行不行？