你好，我三月份發工資 基本戶轉給工行網銀非基本戶代發 40371元，但是當時這個工行他不知道什么原因轉出去的款一個沒有代發上 ，但是這個錢他又到不了工行賬戶 只能到這個代發戶頭上， 他又一時半會退不回農行里，他要4月1日才可以退回到農行 里面， 三月份是他們做的賬 他們沒有發出去 所以就沒有做這筆退回來的款
您好，4月184號我們也不做，銀行我們完全根據流水來做賬，就當他已經支付給員工了
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老師您好，公司是2019年八月份成立的小規模，當時基本戶里也沒有錢，2019年12月份有一筆業務3000元的，12月份先開的票，所以老板就打了100元錢進去，在稅務局代開的專票為了可以扣掉稅款的！一月份才收到錢，代賬公司也給做的應收賬款，后面1月份貨款到了，沒有跟代賬公司說也就沒做成收入，還在應收上掛著的，但是同時又發生了幾筆交易，銀行扣了好幾月份手續費有250元錢，老板又私自把錢轉到自己卡里作為報銷費用，這些都沒跟代賬公司說，他們也沒有做賬，直到四月份老板不想讓他們代賬了，就把財務交接過來了，1-3月份的那個季度他們什么也沒做，實際上是有發生我跟你描述的這幾筆交易的，19年12月份的100元他們也沒有做賬，現在我想把這個應收賬款做平，讓老板又打了3000元進去，但是后面該怎么操作我就又糊涂了！2500的還需不需要再打到老板卡里呢？250的手續費又該怎么做呢？不可能再扣掉這些銀行費用的呀？所以請教老師
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我們有兩個項目的投資， 一個是180萬，一個是50萬，180萬是幾個客戶出的錢，他們每人出20萬，我們公司收到這個錢統一拿出去投資（因為這個可能會退回給客戶）我做的是借：銀行存款180萬，貸：預收賬款180萬。這個就完事了，可是其中一個客戶說他有銷售提成沒給他，他要用銷售提成8萬來抵，就叫我們退他8萬。這8萬我們還沒有退他，又發生了另一個就是50萬的借款。我們借了另一個公司的50萬，還沒有到我們出納的手上，領導就把這50萬給了這個差他8萬提成的人手里，叫他去買幣，他本來應該買50萬的幣轉回公司的，結果他把他自己的提成8萬扣起來來，只轉了42萬的幣到領導手里 我該怎么做賬
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老師你好，我們公司是包工程來做的，主要是出人，其實就是建筑勞務，經常涉及臨時工，一個工程幾個月就完了，這些臨時工就回家了，幾乎都是農民工，有三個問題想咨詢：①農民工收到錢都不可能給我們開發票的，你給他說“去稅務局代開”他根本聽不懂，有些字都不認識，這種情況我們怎么辦呢？②這部分臨時工的個人所得稅我們要按照勞務來給他們申報對么？③這些農民工里面有很少一部分人是個體工商戶，可以開發票，但是他們怕要交稅，沒有接觸過個體，個體工商戶開發票是怎么計算稅款的呢？謝謝
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零余額22年中央總撥款45.5萬元，7月份時用零余額賬戶支出一筆3194車輛維修費，但當時因為賬戶與戶名不符當月被退回，但退回的錢沒有退到零余額賬戶，而是一直掛在工商銀行的賬上，所以，7月的零余額額度是減了3194后的額度。前任會計沒有發現，一直到12月對方來催賬，一查帳才發現掛在銀行賬戶上，然后用支票去轉的。我現在在七月把退回那筆做成其他應付款，然后12月沖了，但是這樣做我的零余額科目余額表本來應該是45.5萬，因為這樣做，我的余額變成了458194元。這樣我要怎么處理？
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老師，我們公司找了一個二級代理商承包工程，就是他們負責承包幾個農戶的電站建設，每完成一個農戶，我們就給他打一筆款，現在是有些農戶已經做完了，他問我們要錢了，但是他給不了我們發票，然后我們老板就想辦法找到了其他公司可以代開，老板的意思是一次性把這些二級代理商承包的所有農戶的錢都算好，開在一張發票上，然后等以后哪個農戶做完，然后就把錢打過去，像這樣陸陸續續把錢轉過去，這個過程可能得幾個月，這行不行？
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固定資產累計折舊到最后一個月，應該如何做賬，有凈殘值
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但是我農行余額對不上 怎么辦 他要 5月份十幾號才退回來
您好，農行余額也是跟網銀（對賬單）核對，他沒退回來就是當出賬了
沒有太理解 那我把 其他應收 刪了 但是 我 4月1日進了一筆 那一筆 我不做不行
您好，我的意思，關于銀行科目的分錄，完全按出納的日記賬來，4.1進的要做分錄，只是圖中是貨方減少銀行的分錄了 2.其他應收可以做的，這是我們銀行錢出去的分錄，就是個人欠公司的 借：其他應收? ?貸：銀行?
他3月份沒有做 他只做銀行出去 因為錢是4月1日退回來的 他不做可以平賬 但是我不做 平不了銀行 老師怎么辦
您好，3月末賬面余額和銀行對賬單是不是有差異了呀，他的沒做您在4月給他補一個分錄，不管如何是要保證賬和銀行對賬單一樣的
3月份銀行對賬單 他沒有給我 3月份他結賬了
您好，不好意思，我斷網了，現在用手機在看，回復不及時請原諒。還是要去網銀看余額，這樣我們才知道哪筆不對，去調整
老師 問題是 他4月1日進來的一筆 40371元怎么做
您好，好的，借：銀行 40371? ?貸：其他應收/其他應付款-個人? 40371 上次這個錢出去了，他有分錄的，要不銀行對不上 如果沒有分錄，要補上 借：銀行 40371? ?貸：其他應收/其他應付款-個人? 40371 摘要補3月分錄 借：其他應收/其他應付款-個人? 40371? ?貸：銀行 40371??
他 三月份 把這個 40371直接當農行出去了
您好，分的分錄借方是什么呀，不對就把原分錄紅沖了，再做正確分錄就可以了