老師您好！ 1、我現在是做兩家公司的賬，新公司現在要購買老公司的資產，資產包括：固定資產、無形資產、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報告，評估報告上有各個資產的明細及發票復印件，其中有些發票之前未入賬，還有些即沒得發票也沒有入賬的，這個資產是屬于我們公司的，是老板私人買來的。有發票的現在可以補做嗎？時間隔得有點久（18年-19年的發票）。 3、因為之前的會計做賬沒做清楚，把有些賽事用品入到成本或者費用里面去了，所以導致資產沒有那么多，但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因為我是才接手的，所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下。 舉個例子： （1）處理資產時： 借：固定資產清理70000 累計折舊30000 貸：固定資產100000 （2）收到處理資產款項： 借：銀行存款200000 貸：固定資產清理70000 應交稅費—應交增值稅（小規模）700 現在貸方還有余額129300元應該怎么辦？如果我這樣做分錄，有沒有什么問題？

老師，下午好！我司是做機器，現在轉自產機器轉為自產固定資產，我應該怎么做賬務處理，我是小企業 對成本的核算不是很精準，每個月成本就是按倉庫盤點表:原材料、半成品、產成品倒推方式進行計算成本結出報表的，現在問題來了，我自產自用機器轉為固定資產的話，分錄：借固定資產 貸庫存商品，這樣的話我應該怎么結轉，不結轉的話，這個庫存商品金額與我盤點表庫存商品的金額一致，這樣我的分錄應該怎么做呢？盼復！有人建議做：借固定資產 貸：生產成本（是此臺機器成本入賬）但是如果這樣的本月的生產成本就很大。因為入賬的固定資產360萬。如果直接做生產成本，這樣這個月生產成本就大的太可以怕

老師，下午好！我司是做機器，現在轉自產機器轉為自產固定資產，我應該怎么做賬務處理，我是小企業 對成本的核算不是很精準，每個月成本就是按倉庫盤點表:原材料、半成品、產成品倒推方式進行計算成本結出報表的，現在問題來了，我自產自用機器轉為固定資產的話，分錄：借固定資產 貸庫存商品，這樣的話我應該怎么結轉，不結轉的話，這個庫存商品金額與我盤點表庫存商品的金額一致，這樣我的分錄應該怎么做呢？盼復！有人建議做：借固定資產 貸：生產成本（是此臺機器成本入賬）但是如果這樣的本月的生產成本就很大。因為入賬的固定資產360萬。如果直接做生產成本，這樣這個月生產成本就大的太可以怕。

老師您好，公司一般納稅人這個問題我問了好多遍了，始終還在糾結，不知道該如何處理 單位2021年有季節性事實4個月16人用工總工資10萬，但沒有申報個稅及繳納養老保險 現在最好的處理方式是怎么樣，能解決這個10萬塊錢的費用，當時做了借生產成本貸現金直接入庫存商品并結轉主營業務成本了，22年5月份并沒有進行納稅調整，因為沒通過應付職工薪酬，如果按勞務報酬去稅務局代開發票，得交1萬多的個稅，現在最好的解決方式是什么？希望老師給個采納

第一次做工業賬沒有經驗，剛接手這家公司，管理不是很規范，材料和產品沒有入庫出庫，每月只有銷售產品的發票，銷售成本也是編的，所以目前有點蒙圈，不知道怎么合理做成本，請老師指導一下，公司產品很單一好核算的：1.購入原材料（入庫） 借：原材料—錫錠 原材料—銅 貸：銀行存款 2.車間領用原材料成本（出庫） 借：生產成本—后面接什么合適請老師告知 貸：原材料—錫錠/銅（兩種原材料） 3.結轉入庫產成品生產成本 借：庫存商品—鑼（就這一個產品） 貸：生產成本—后面怎么設明細？ 4.結轉銷售成本（根據銷售收入核算成本對嗎？） 借：主營業務成本 貸：庫存商品—鑼 請老師好好看看，再把我不懂的地方解答一下