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你好！補稅會計分錄借:以前年度損益調整貸:應交稅費--應交企業所得稅同時結轉以前年度損益調整借:利潤分配-未分配利潤貸:以前年度損益調整實際補繳企業所得稅時：借:應交稅費--應交企業所得稅貸:銀行存款其實都是用這個，書上從來沒說這個制度這樣做分錄，那個制度那樣做

2024-05-13

您好，要沖回重新做分錄，因為凈利潤變動了 1、借:利潤分配 100（數據請忽略）貸:以前年度損益調整 100 2、借:以前年度損益調整 100 貸:應交稅費-企業所得稅 100 3、借:應交稅費-企業所得稅 100 貸:銀行存款 100

2024-05-14

補繳的稅款金額大，對會計報表影響重大，需要調整以前年度損益：借：利潤分配-未分配利潤，貸：應交稅費-應交企業所得稅，繳納企業所得稅時：借：應交稅費-應交企業所得稅，貸：銀行存款，調整“利潤分配”有關數額(如沒有計提盈余公積金，則不需要該筆分錄)，借：盈余公積-法定盈余公積，盈余公積-任意盈余公積，貸：利潤分配-未分配利潤，

2024-03-31

你好！通過未分配利潤科目替代以前年度損益調整科目就可以，需要調整法定盈余公積

2024-04-13

借：利潤分配-未分配
貸：應交稅費
借：應交稅費
貸：銀行存款
補提的盈余公積
應該借記“利潤分配—提取法定盈余公積”科目，貸記“盈余公積—法定盈余公積”科目

2025-03-17

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老師好，小企業會計準則 匯算清繳補稅如何做分錄？去年已經提的法定盈余公積還要沖會嗎？謝謝

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