老師，請問一下，如果一張發票對應該對筆付款，應該怎么做賬務處理？ 比如 付款的時候： 借：預付賬款 300 貸：銀行存款 300 4-20來貨： 借：庫存商品 100 貸：應付賬款-暫估 100 5-1來貨： 借：庫存商品 150 貸：應付賬款-暫估 150 發票來了，我應該怎么做賬務處理呢？
借應付賬款暫估待庫存商品250 借庫存商品 應交稅費，應交增值稅進項 貸預付賬款。
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老師，公司購買了一筆貨，購進時候做了 借：庫存商品 貸：應付賬款—暫估 后期付了錢又做 借：應付賬款—某公司 貸：銀行存款 現在是我知道這筆貨款的發票是不能取得了，我應該如何處理
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老師，我是出口外貿企業，有個業務不太明白請教一下，付貨款時，借:預付賬款5130 貸:銀行存款5130 貨到發票沒來暫估入庫，借:庫存商品5000 貸:應付賬款_暫估入庫5000 借:主營業務成本5000 貸:庫存商品5000 . 過一段時間對方不給開發票了，借:庫存商品5000（紅字）貸應付賬款-暫估入庫5000（紅字），借主營業務成本5000（紅字）貸:庫存商品5000（紅字）請問一下老師，預付賬款 5130元怎么樣才能平賬？謝謝！
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老師 我商品先到 做暫估入庫的時候 會計分錄是借庫存商品 貸應付賬款-暫估應付賬款 實際收到發票的時候 做的分錄是借應付賬款-暫估應付賬款 貸應付賬款-某公司 但是發現 暫估做多了或者少了要怎么處理
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老師，暫估入庫，后面又付款了，對方不能開具發票，入庫的時候，借庫存商品，貸應付賬款暫估入庫，付款時，借應付賬款A公司，貸，銀行存款，這樣，應付賬款和應付暫估都還有余額，賬務我該怎么處理呢？
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老師，請問一下，如果一張發票對應該對筆付款，應該怎么做賬務處理？ 比如 付款的時候： 借：預付賬款 300 貸：銀行存款 300 4-20來貨： 借：庫存商品 100 貸：應付賬款-暫估 100 5-1來貨： 借：庫存商品 150 貸：應付賬款-暫估 150 發票來了，我應該怎么做賬務處理呢？
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你好老師公司被稽2020年的發票查造成的補交增值稅及滯納金，分錄是借利潤分配—未分配利潤貸應交稅費應交增值稅—進項稅額轉出借應交稅費應交增值稅進項稅額轉出貸應交稅費—未交增值稅借應交稅費—未交增值稅貸銀行存款滯納金：借營業外支出—稅收滯納金貸銀行存款分錄這樣做對嗎？
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老師，我們企業所得稅需要報0，季末資產總額報0.01萬，下一步提示資產總額填報有誤，填報的資產總額為負數，我可以繼續申報嗎
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老師，請教一個以前年度的分錄問題哈： 借：應付賬款，貸：銀行存款； 錯誤記成——借：主營業務成本，貸：銀行存款。 請問要如何做分錄調整？
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