老師，公司購買了一筆貨，購進時候做了 借：庫存商品 貸：應付賬款—暫估 后期付了錢又做 借：應付賬款—某公司 貸：銀行存款 現在是我知道這筆貨款的發票是不能取得了，我應該如何處理
您好 沒有發票的話 企業所得稅前不能扣除 匯算清繳的時候納稅調增就好了
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老師，公司購買了一筆貨，購進時候做了 借：庫存商品 貸：應付賬款—暫估 后期付了錢又做 借：應付賬款—某公司 貸：銀行存款 現在是我知道這筆貨款的發票是不能取得了，我應該如何處理
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老師，我們公司一直跟同一個供貨商拿貨，拿貨是我做分錄 借 庫存商品 貸 應付賬款—暫估 但是我們都是一筆一筆付錢的所以我又做 借 應付賬款—某公司 貸 銀行存款 后期他給我開了一張發票，因為我們一直有拿貨，他開的票跟我應付賬款的額度對不上，這種我拿到發票時候摘要怎么寫呢 具體怎么做分錄呢
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老師，我們公司采購一批貨，完了錢付了，貨也發給我們了，但票沒來，我做分錄是借庫存商品 貸應付賬款暫估是嗎？那付給對方的錢，是借應付賬款（某公司）貸銀行存款，這樣做對不
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老師您好，想請教一下，之前購貨沒有取得發票，做的暫估入庫，借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估 現在發票來了一部分，我要怎么做分錄？是借:應付賬款-暫估 貸:應付賬款-甲公司嗎？
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請教老師：公司是預付了貨款，但是因為疫情，貨很早就收到了，但是發票遲遲末到，但公司又把商品賣給客服了。我可以這樣做分錄嗎：借：庫存商品-暫估 貸：預付賬款 收到發票后我是不是應該：借：庫存商品-暫估商品（紅字） 貸：預付賬款（紅字）然后再做一筆 借：庫存商品 貸 預付賬款
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老師好，我公司老板用銀行付了1500的保險費，我公司沒有車，這分錄怎嗎做啊，沒有看到發票
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那老師，我不需要進行賬務上的處理嗎？這樣我應付暫扣暫估有余額 應付賬款也是負數余額
借：應付賬款—暫估 貸：應付賬款 寫這筆分錄就好了
可以這樣做嗎？這筆分錄后面付的附件是什么呢
可以這樣寫分錄啊 同家單位 并帳 可以不要附件 摘要寫清楚就好了
老師，那摘要寫已付款已確定拿不到發票沖銷應付暫估款可以嗎？
摘要寫已付款已確定拿不到發票沖銷應付暫估款 可以的