老師，我們公司采購一批貨，完了錢付了，貨也發給我們了，但票沒來，我做分錄是借庫存商品 貸應付賬款暫估是嗎？那付給對方的錢，是借應付賬款（某公司）貸銀行存款，這樣做對不
應付賬款二級科目寫xx公司就可以。
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老師，公司購買了一筆貨，購進時候做了 借：庫存商品 貸：應付賬款—暫估 后期付了錢又做 借：應付賬款—某公司 貸：銀行存款 現在是我知道這筆貨款的發票是不能取得了，我應該如何處理
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老師，我們公司一直跟同一個供貨商拿貨，拿貨是我做分錄 借 庫存商品 貸 應付賬款—暫估 但是我們都是一筆一筆付錢的所以我又做 借 應付賬款—某公司 貸 銀行存款 后期他給我開了一張發票，因為我們一直有拿貨，他開的票跟我應付賬款的額度對不上，這種我拿到發票時候摘要怎么寫呢 具體怎么做分錄呢
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老師，我公司今年新開的是一般納稅人，從事低價買進高價買出貨物，購進一批貨物錢已付貨已經給了下家，但票沒收到。我們給下家也還沒開票。（到至今為止沒有確認過收入）賬務處理付款時，1）借：預收 貸：銀行 月底暫估庫存 借：庫存商品 貸：預收 ，月頭紅沖暫估，等票來了沖減預收 2）借 ：庫存商品 貸：應付賬款 借：應付賬款 貸：銀行 等發票來了進項沖減庫存商品。請問這2種方式都可以嗎？預收情況下要做暫估嗎？
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老師，我們公司采購一批貨，完了錢付了，貨也發給我們了，但票沒來，我做分錄是借庫存商品 貸應付賬款暫估是嗎？那付給對方的錢，是借應付賬款（某公司）貸銀行存款，這樣做對不
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老師，我們是醫療器械商貿公司，我們采購商品的時候每次都先付款，這時候我就借：應付賬款-供應商，貸：銀行存款，可以嗎，然后供貨商才給發貨，等貨到了入庫了，但發票沒到，我先不做賬嗎，如果貨和發票一起到了，我就借：庫存商品，貸：應付賬款-供應商，可以嗎？如果月底了，發票還沒到，是不是就的暫估入庫呀！那這個怎么做分錄呢！還有往來賬，怎么能看出來，對方欠我們發票。
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粵公網安備 44030002003870號
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在票沒來之前，我正常結轉成本是對的嘛，那票來了，我該怎么處理
是的，借應付賬款貸庫存商品，借庫存商品貸應付賬款。
老師，能再講仔細點嗎？票來了分幾步做
發票到了，紅沖借應付賬款貸庫存商品。
然后做發票的 借庫存商品貸應付帳款
哦哦，就是紅沖之前暫估的那筆分錄，完了再看到票后，正常入一筆就對了，是嗎
你好 是的 是這么做的
謝謝老師
不用客氣的，工作愉快。