老師您好，我們之前有很多待抵扣的進項稅，3月份有了收入有了銷項稅，抵扣了一部分進項稅，還有一部分留抵和另一部分待抵扣的進項稅，4月份公司又發生業務了，產生的銷項稅小于進項稅，這個月應該怎么做分錄呢
你好，這個代抵扣認證了沒有？
-
Q
我們公司辦理了增值稅加計抵減，之前都會把留抵稅額計入待抵扣進項稅當中，現今做了一部分的進項稅轉出，怎么進項賬務處理
-
Q
老師 我們這個月增值稅銷項稅額1.2萬，我們有一張待認證進項稅額發票7萬多，我想勾選認證了，但是現在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務局要求進項留抵退稅或者把帳做平，我想問一下關于這7萬多的進項因為他是一張發票的進項稅額，我勾選了可以分期抵扣嗎？就是我這個月想交一點稅，不想全部抵扣留抵了
-
Q
老師我們是簡易征收，進項稅額有一部分抵扣了需要做進項稅額轉出，還有一部分沒抵扣，這兩種進項稅額轉出的分錄分別怎么寫?。?/p>
-
Q
老師，由于本月沒有一般計稅的銷項稅額，但有待認證進項稅額含有不得抵扣的進項稅額（涉及已結轉的原材料成本），這個月是否必須轉入進項稅額，不得抵扣的部分轉入主營業務成本，可抵扣的部分留底下次再抵扣?。?/p>
-
Q
老師，比如3月份有3000的進項.13元的銷項，進項和瀟湘抵扣了，所以不需要交稅，但是進項4月份作廢了，重新開的，那這部分銷項稅額怎么處理呢
熱門問答 更多>
-
老師，公司買了很多套空調，有的一套幾千塊，有的1萬多，加起來一共花了6萬多。這種怎么入賬？
-
老師，a為什么不對，不應該是偷稅逃稅范圍里嗎
-
有在羽毛羽絨加工企業的財務嗎？
-
中級會計財務管理：EBIT和凈利潤怎么換算
-
老師好，請問小規模納稅人，2024年度本年累計利潤總額13000，2024年已交企業所得稅費用600元，本年凈利潤累計12400元，2024年度無票支出暫估成本11000元，管理費用3000元，業務招待費1000元，這個要調整出來交企業所得稅，要交多少企業所得稅呢？
-
我今天上班時間，幫這個老板算辦了一點兒私事吧，老板給我發了一個五一快樂小紅包，要不要領呢[笑臉]
-
請問速達軟件安徽省阜陽市聯系方式有嗎？
-
老師，國稅局5月幾號上班？
-
生產出口企業，原材料都是國內的，什么樣的海運費發票不能所得稅前扣除，如何區別？
-
企業本年累計利潤總額為負數的情況下，也要計提所得稅嗎？是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計提遞延所得稅啊？
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
現在還沒有
那你準備認證的進項大于消項嗎？如果是的話，這個發票能拆開嗎？拆不開的話，你不想交稅，那就全部認證，然后留底。
我之前咨詢過，說可以不用全部認證，但也有說要全認證的然后直接留抵就可以，老師我想問一下是留抵好呢還是不留抵好呢
你好不留底最好不要留底。留底的話，有風險。因為有些地方稅務局他不允許留底，他會要求你們處理了。你不申請退稅，那就做無票收入。
那我們公司現在那些待抵扣的進項稅都是可以拆開的，我是不是可以先不用認證，需要多少就認證多少
是的對的，可以這么做的
那如果認證的話我是選擇先認證以前開過來的進項票還是沒有這個時間限制，什么時間的都可以
哦，沒有時間限制的，現在長期都是有效。
留抵的怎么做分錄呢老師
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
轉出未交增值稅，在借方有余額的。
好的謝謝老師
不用客氣，工作愉快