您好,這個的話,是需要調增繳納
老師,我們公司要注銷,要做企業所得稅清算申報,還有些問題不知道會不會影響注銷 1應付賬款和應付職工薪酬是不是必須要付完。 2我們的應收款還有一部分未收回來,要不要做成營業外支出 3其他應付款為負數,是之前購買設備時入錯了賬所至,可以不做處理嗎
老師,公司去年有筆管理費用還沒收到發票先入賬了,款也沒付,分錄借:管理費用,貸:其他應付款。今年匯算清繳的時候也沒取得發票,所以做了調增,現在已經確認了這個業務不做了,請問我會計賬務上怎么處理
你好!公司有一個客戶已經破產了有八、九年,公司也注銷了。但是在破產的前幾個月給我公司付了貨款100000元,公司又不知道是什么原因并沒有在當時開銷售發票過去,所以現在賬面上的應收賬款一直的負數的,請問我要怎樣做才能把這個應收賬款的負100000元賬平掉呢?上次老師說計入營業外收入,那在利潤分配方面還需要做以前年度損益調整嗎?還是直接出營業外收入交所得稅就行了??
我們開出去的發票,對方拒收2021年9月30日開的勞務發票,談不妥業務不成立,不付款,也不收票,我公司已經申報納稅。2021年12月31日前忘記紅沖,2022年2月紅沖,是否可以在2021年企業所得稅匯算清繳中調減收入?
公司注銷,在調賬時發現還有其他應付款沒法支付,如果調整到營業外收入,當年還要繳納所得稅,5年前也就是開業第一年虧損已經過了彌補年限,不知如何調整,請老師指導下,謝謝
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
那做這些憑證是要不要取得注銷公司的憑證?
這個的話,需要簽字蓋章