你好,同學 可以這樣的,同學
我公司22年和個人購買了柴油,金額是5萬,22年我公司暫估入賬進了成本,一直沒有給我公司開票,現在我公司匯算清繳,對方說讓我公司給對公賬戶轉賬才可以給我公司開票了,這樣22年匯算清繳可以所得稅前扣除嗎?打款是23年,發票時間也是23年。22年給個人打的款原路退回
老師,您好,麻煩問一下,我們是電商行業,因為直播涉及到充值問題,平臺需要給我們開充值發票,但是費用發生在23年度以前,但是系統現在開不出來發票,得24年可以,這種情況,我做暫估的話,那24年發票到了,沖減暫估,會不會影響24年的利潤,如果匯算清繳之前,我這部分暫估費用都不能取得發票,我也正常調增,交稅,那分錄怎么做呢,會不會影響24年的利潤
老師你好,麻煩問下,22年的專票,當時入賬時稅額都計入費用了,未進行進項稅額勾選,然后在23年7月不小心勾選認證做進項稅額抵扣了,金額是403元。我現在更正7月份增值稅報表,把這403元稅補交上可以嗎
老師,請問,企業所得稅匯算清繳申報,成本費用做了一些調整,23年本來負利潤,現在發現很多費用票是沒有收到的,但去提前入了賬,現在年度申報按照實際收到的成本費用票入賬,就成了正利潤,會產生所得稅,把這些直接在年報里按實際數據申報是不是就可以了,不用還要更正23年四季度的財務報表和企業所得稅申報表吧
你好,比如24年5月前拿到的票金額比23年暫估的費用少,可以票貼在23年憑證后?匯算清繳補扣差額發票金額產生的所得稅,也不用更正23年的賬吧?
收到員工拿汽油發票報賬,請問入賬那個科目好的?交通費可以嗎?
請問老師,個稅的返還現金流量是選什么?
所有者權益為負,彌補虧損后還有利潤如何調財務報表,不影響所得稅
只要董孝順彬老師回答,不要其他老師回答,好的老師就按您之前的分錄寫,然后超市領用的我一般都是匯總到月底一起做賬,因為收銀系統里面錄入領用的時候比較多,現在中途做的話領用調料的話月底就得把這個單獨踢出來,哈哈,老師您覺得怎么做比較好
老師,我現在有個員工去年沒報稅,今年但是發了工資了。我需要補申報,我現在需要怎么弄?
單位24年沒有固定資產折舊,企業所得稅匯算清繳時需要填資產折舊攤銷表嗎
小規模納稅人增值稅分錄應該怎么寫
歐老師接,其他老師勿接老師因為工傷保險費率調整,公司收到的退費應該怎么記呢
老師,請問開發票要開折扣金額,怎么開?
收股權轉讓定金,賬務怎么處理?
差額的金額填在調整表扣除類其他欄對吧?
差額的金額填在調整表扣除類其他欄對吧? 對的,附表105000里面
如果收到的發票大于暫估金額,是不是一定要去更正23年的季度報表和賬了?
不用更正的,也可以納稅調整的
直接納稅調整表調減成本費用嗎?發票一樣貼23年憑證后?
直接納稅調整表調減成本費用嗎?發票一樣貼23年憑證后? 是的,同學,是這樣做的?