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演示賬套

3、某境內居民企業2023年發生下列業務：（1）銷售產品收入2000萬元；(2）)取得國債利息2萬元；直接投資境內另一居民企業，分得紅利50萬元：(3)全年銷售成本1000萬元；銷售稅金及附加100萬元；(4)全年銷售費用400萬元，含廣告費200萬元；全年管理費用205萬元，含業務費40萬元及新技術研究開發費80萬元；全年財務費用45萬元；(5)全年營業外支出40萬元，（含通過政府部門對災區捐款20萬元，直接對私立捐款10萬元，違反政府規定被工商局罰款2萬元）；要求計算：（1）該企業的會計利潤總額；（2）該企業對收入的納稅調整額；（3）該企業對廣告費用的納稅調整額；（4)該企業對業務招待費的納稅調整額；(5)該企業對營業外支出的納稅調整額；（6）該企業對研發支出的納稅調整額；（7）該企業當年的應納稅所得額；（8）該企業應納的所得稅額。第7題和第8題答案發一下

2024-05-11 09:51

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2024-05-11 09:53

你好需要計算做好了發給你

齊紅老師解答 2024-05-11 09:55

4、業務招待費扣除40*60%=24 2000*0.005=10納稅調增40-10=30 5會計利潤總額的的計算 2000%2B 2%2B 50-1000-100-400-205-45-40=262 公益性捐贈扣除限額262*12%=31.44全部扣除其余納稅調增10 2=12 6研發支出加計扣除100%納稅調減80 7應納稅所得額的計算是 262-2-50%2B 30%2B 12-80=172 8應交企業所得稅172*25%=43