老師，一般納稅人，比如4月取得2張進(jìn)項(xiàng)票，5月已經(jīng)勾選抵扣，申報(bào)完了，還沒扣增值稅，因退貨對(duì)方5月紅沖一張進(jìn)項(xiàng)票，這樣子我要重新勾選抵扣嗎？還是紅沖的進(jìn)項(xiàng)到6月再轉(zhuǎn)出？
不需要重新勾選的，不影響你4月的增值稅申報(bào)
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Q
老師，我上個(gè)月做10月份賬時(shí)，抵扣了一張發(fā)票，后面對(duì)方說開錯(cuò)了，需要重新開，我這邊就給對(duì)方開了一張紅字信息表，對(duì)方將這張發(fā)票開了紅字發(fā)票。 賬做完后領(lǐng)導(dǎo)說稅交多了，需要重新再增加勾選發(fā)票，我將進(jìn)項(xiàng)抵扣發(fā)票反統(tǒng)計(jì)，反撤銷時(shí)，沖紅那張發(fā)票就勾選不上了？請(qǐng)問這張發(fā)票后面我應(yīng)該怎樣在進(jìn)項(xiàng)稅抵扣發(fā)票那里操作？
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Q
老師，我司是一般納稅人，11.28號(hào)客戶開給我們一張電子專票，今天12.1號(hào)跨月才發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了，我司還未抵扣，但需要勾選在11月份抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的，那如果今天讓客戶紅沖這張發(fā)票重新開的話，就變成了12月的發(fā)票了，那我司還能勾選抵扣在11月的進(jìn)項(xiàng)稅嗎？
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Q
4月份申報(bào)3月份的增值稅,是一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)進(jìn)行勾選,附表二也彈出來進(jìn)項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù),稅務(wù)說票表比對(duì)不通過,會(huì)不會(huì)是勾選未抵扣了，如果忘記抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,過了申報(bào)期還有解決的辦法嗎？
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Q
老師，一般納稅人，比如4月取得2張進(jìn)項(xiàng)票，5月已經(jīng)勾選抵扣，申報(bào)完了，還沒扣增值稅，因退貨對(duì)方5月紅沖一張進(jìn)項(xiàng)票，這樣子我要重新勾選抵扣嗎？還是紅沖的進(jìn)項(xiàng)到6月再轉(zhuǎn)出？
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老師，我想問一下 在4月份開的4張成品油發(fā)票，然后把對(duì)應(yīng)的成品油進(jìn)項(xiàng)勾選認(rèn)證了，不是抵扣了增值稅嗎？然后他5月把之前開的銷項(xiàng) 紅沖了完了，然后重新開了正確的3張，那么這個(gè)月他不就沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣了么？那這個(gè)是怎么弄？交稅？
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如圖，對(duì)方現(xiàn)在發(fā)來讓我確認(rèn)，我報(bào)完稅了，還能確認(rèn)嗎
可以確認(rèn)的，下個(gè)月申報(bào)才進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
那就是6月申報(bào)5月的時(shí)候才轉(zhuǎn)出嗎
是的，就是那個(gè)意思的
好的，或者這月5月更正申報(bào)，撤銷勾選也行對(duì)吧？這月不抵進(jìn)去
不影響上月的申報(bào)，只影響5月的申報(bào)的
但是那張重新給不勾選，到時(shí)就不用轉(zhuǎn)出了吧？
上月己經(jīng)勾選抵扣的不用管了，下月申報(bào)時(shí)把這個(gè)收到的紅字發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就完事