你好，老師，公司籌辦期有5000元加油費入賬長期待攤費用，公司無車的，今年開始攤銷，請問匯算清繳時要納稅調整嗎？？
你好，有租賃發票嗎？如果有的話，這個不需要調整。
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制造業，去年籌建期。沒有收入，費用都在長期待攤費用開辦費核算。22年開始按月分攤。開辦費中有招待費和白條的報銷。21年匯算清繳，是否需要填寫15000納稅調整明細表？還是只在105080資產原值一列，把開辦費按負債表填寫即可？等做22年匯算清繳時再把21年招待費和白條福利費等做調整？
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老師，你好 公司裝修的時候花費了4萬元，我計入長期待攤費用了，每個月計提 企業所得稅年報匯算清繳我需要在資產折舊、攤銷及納稅調整明細表中體現出來嗎？
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2021年2月公司租入的辦公室裝修費用計入長期待攤費用，攤銷年限為3年，2022年9月提前將該房屋歸還，當月將剩余的17個月的長期待攤費用一次性攤銷，請問企業所得稅匯算清繳時資產折舊＇攤銷納稅調整明細表怎么填？可以直接填在本年折舊、攤銷額嗎還是要填加速折舊、攤銷統計額
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老師，您好，開辦費一直掛在長期待攤費用中，公司一直沒有經營，年度匯算清繳的時候，需要將這筆金額填寫在資產折舊攤銷及納稅調整明細表中么？
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老師晚上好！請問：我們公司12月底入長期待攤費用～房租13萬，從今年1月份開始攤銷的，沒有發票，匯算清繳還需要調增嗎？
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老師，好。資金賬簿印花稅，是只要股東打進去一點投資款，就要交嗎？
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老師，今年第一季度享受了小微企業的優惠政策，如果第二季度，資產總額超5000萬了，企業所得稅是不是要把第一季度享受的優惠政策全額納稅。
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老師，好。我們是24年8月成立的公司，認繳金額100萬，股東A，100%控股。今年3月增資到500萬，新加入股東B，股東A認繳200萬，控股40%，股東B，認繳300萬，控股60%。請問3月份這個增資需要交印花稅嗎？
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@董孝彬 好的好的，問答區@董孝彬，剛才問題繼續就行， 上面就是說其他條件一定情況下，比如這個商品收入客戶就付20，我們結轉成本不一樣，利潤就不一樣的，20-8和20-10的區別，這樣能理解么
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老師，查賬征收個體戶稅局會查賬嗎？
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老師您好，乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務，乙方給開發票時，這四項分別開，另外企業管理服務費單開，請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
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@董孝彬接上一次問的問題
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老師，好。股東用專利投資，交印花稅嗎？
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老師對于上月工資少計提，當月補計提，計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本，貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工，借生產成本，貸應付職工薪酬（當月數） 成品入庫，借庫存商品，貸生產成本（當月計提工資+上月補計提數）？？？？ 分錄這樣對？
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老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益？
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沒有租賃發票，有加油費發票，老師你睇清楚點。
你好，那需要納稅調增的不允許抵扣。納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
那資產攤銷情況及偽稅調整明細表的長期待攤費用-開辦費又怎么填？？
你好，開始談笑了嗎？
那資產攤銷情況及納稅調整明細表的長期待攤費用-開辦費又怎么填？？37行？？
什么談笑？
你好，開始攤銷了嗎？第一列填寫原值。 第二列填寫2022年攤銷的金額。 第三列填寫從攤銷截止到2023年的金額， 第5列填寫的是允許稅前扣除的。 第四列填寫的是有發票的長期待攤費用的原值，第8列和第三列填寫一樣的。
那是不是37行填第5列調整出來，就不用再填納稅調整表30欄，就是其中一項調整都可以是這么理解嗎？
的對的是的對的是的對的。
好的，謝謝
不用客氣，工作愉快