在調整明細表中那一欄啊

你好，你是記錄管理費用了還是銷售費用？在費用調整表里，只調整攤銷的金額

計入預付賬款了

你好，你攤銷沒進費用嗎？

1月份開始攤銷的，入管理費用了

你好，你是2023年錄的賬2024年開始攤銷的嗎？這樣的話，2023年不用調整

那就得等到明年匯算清繳才需要調增嗎？

我看了會計憑證，12月是借預付賬款130000，貸其他應付款130000。

今年1月開始攤銷，沒有發票

你好，是的，因為沒影響上一年的損益所以不調整

我們公司去年虧損九萬多，我調增了一項業務招待費2705，怎么主表中應納稅所得額是2705，最后需要繳納所得稅六百多元呢？

你好，發截圖過來看一下

這三個報表

你好，利潤表發過來看一下，你就這一個數嗎？

只有管理費用

你好，主表里為什么沒有填？

哪個主表？我都按順序填的啊

知道了，老師，是不是這個需要手工填寫

你好，這樣的話，你看還有靈力嗎？

這樣就對了

實際應納稅額是0了