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股東用其他公司的費用入股,但是對方開過來的發票,是直接做了進貨折扣的,我該怎樣增加股東的實收資本,賬才會平

2024-05-07 20:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-07 20:10

你好,用其他公司的費用入股,能做個詳細描述嗎(因為正常情況下是沒有這種操作的)

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快賬用戶4823 追問 2024-05-07 20:12

股東是我們供應商的前客戶,供應商給他返利的費用沒有用,我們采購的時候用他賬上的費用,抵扣貨款,這個費用作為我們公司的入股金額

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齊紅老師 解答 2024-05-07 20:15

你好,根據你的描述,這個過程可以這樣處理 借:預付賬款,貸:實收資本 借:庫存商品等科目,貸:預付賬款

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快賬用戶4823 追問 2024-05-07 20:17

我就是這樣做的,賬不平,因為費用是不給我們開發票的,

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齊紅老師 解答 2024-05-07 20:18

你好,我們采購的時候用他賬上的費用,抵扣貨款 這個對方是有義務給你們開具發票的(即使沒有發票,賬務仍然是平衡的 啊)

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你好,用其他公司的費用入股,能做個詳細描述嗎(因為正常情況下是沒有這種操作的)
2024-05-07
同學你好 只有一套賬嗎?還是分內外賬
2020-09-02
1. 確認多開發票金額 首先,您需要與供應商確認多開的發票金額,確保雙方對需要充抵的金額達成一致。 2. 處理已認證的進項稅額 由于去年已認證抵扣了多開的發票金額,您需要根據稅務政策和規定進行處理。 轉出處理:對去年已認證抵扣的進項稅額進行轉出處理。這通常意味著您需要在本月的納稅申報中,將多抵扣的進項稅額進行轉出,減少本月的應納稅額。 會計分錄:會計上,您需要做相應的轉出分錄。例如: 3?紅字發票處理 接收紅字發票:當您收到供應商開具的紅字發票時,需要妥善保管。 沖減賬目:根據紅字發票的金額,沖減之前入賬的實收資本或其他相關科目。 4.?與股東溝通 由于這涉及到股東的入股資金,您需要與股東進行溝通,解釋整個情況,并協商是否需要重新開具發票或進行其他調整。
2024-06-11
您好,其實這樣是不行的,審計時根本不認的,這是資本金啊,要合規點,把錢退給借款人,讓借款人轉給老板,讓老板自已轉款到公司。
2023-05-06
同學你好 可以的 做委托發工資就行了 借管理費用 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸應付賬款 借其他應收款 貸銀行存款 借應付賬款 貸其他應收款
2021-02-07
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