老師你好，我現(xiàn)在有一個(gè)問題想請教你，我們單位有一個(gè)工程，現(xiàn)在要給他付40%的工程款，他已經(jīng)把發(fā)票開來了，就前兩個(gè)月都已經(jīng)開過來了，然后進(jìn)項(xiàng)稅我們也抵扣了，但是現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說要把他那個(gè)，我們之前預(yù)交了一萬二的電費(fèi)。要把那個(gè)一萬二的電費(fèi)給他扣回來就說這個(gè)賬務(wù)處理的話，我應(yīng)該怎么做？因?yàn)殛P(guān)系到這個(gè)稅，這個(gè)稅，我們已經(jīng)抵扣完了，他那個(gè)發(fā)票拿過來。預(yù)交電費(fèi)的時(shí)候是以我們單位的名稱交的，我們每一個(gè)月也取回他那個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，就是電費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票拿回來也抵扣過了，所以說這一部分我不知道怎么處理。 以前的老會(huì)計(jì)給我說的是把那個(gè)一萬二就說以現(xiàn)金的形式收回來，讓他以個(gè)人的名義交回來，我們給他開一張收據(jù)，完了之后計(jì)入營業(yè)外收入，這樣子做對不對啊？

老師 我們是銷售牙科器械的公司，我們有個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)叫千方百劑，我是根據(jù)這個(gè)系統(tǒng)里面的出庫單做銷售收入，即庫存商品一出庫 ，我就確認(rèn)收入。但是跟我們的開票情況不太一致，這兩者之間有差異，導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表里面的銷項(xiàng)稅和金稅盤系統(tǒng)里的銷項(xiàng)稅不一致，報(bào)稅時(shí)應(yīng)該怎么處理呢 報(bào)表怎么辦

老師您好， 我想請教關(guān)于全盤會(huì)計(jì)的每月工作流程（工作內(nèi)容）是不是如下列所示： 1. 每月根據(jù)公司發(fā)生的每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)在系統(tǒng)做相關(guān)的記賬憑證，月底會(huì)自動(dòng)出相關(guān)的報(bào)表 2. 每月在航天開票系統(tǒng)或者將來的稅務(wù)UK系統(tǒng)開銷項(xiàng)發(fā)票，月底導(dǎo)出銷項(xiàng)發(fā)票清單 ３.每月登錄增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)（廣東），進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證，然后打印認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票清單 4. 每月進(jìn)入國家稅務(wù)總局廣東省電子稅務(wù)局，根據(jù)相關(guān)的金額先填寫納稅報(bào)表，再納稅申報(bào)，后繳費(fèi)就完成 5. 每月在自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端，進(jìn)行申報(bào)人個(gè)所得稅 以上就是每個(gè)月全盤會(huì)計(jì)人員需要處理工作的流程嗎？是否理解正確，是否有需要補(bǔ)充的，麻煩老師請教一下，十分謝謝！

老師，我想把之前稅控盤里面的發(fā)票清單內(nèi)容，一次性導(dǎo)入到現(xiàn)在電子稅務(wù)局開票里面，怎么操作啊

你好老師，我們是山東泰安的，公司前幾年買的車，開的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)是13個(gè)點(diǎn)，現(xiàn)在賣出去，折舊評估之后大約16萬，稅率是多少，稅目是什么，交增值稅和所得稅，還有什么稅啊，這些稅是單獨(dú)在電子稅務(wù)局交，還是和其他發(fā)票收入?yún)R總交，一塊填寫