老師，需要注銷公司，這個(gè)其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款都有金額，那我怎么給他調(diào)平，讓未分配利潤為正數(shù) 寫什么分配可以調(diào)整未分配利潤？
借營業(yè)外支出貸其他應(yīng)收款， 借其他應(yīng)付款，貸營業(yè)外收入。 營業(yè)外支出和營業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，本年利潤再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。
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老師，我們公司分公司注銷了，分公司的賬務(wù)處理怎么做，其他應(yīng)收款其他應(yīng)付款，固定資產(chǎn)。未分配利潤都有數(shù)
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老師好，我們老板有家個(gè)獨(dú)公司，交完稅后幫他做利潤分配，科目里面有其他應(yīng)收款-法人，可以寫： 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)付利潤 借：應(yīng)付利潤 貸：其他應(yīng)收款-法人 這樣嗎？ 還有摘要可以寫“調(diào)賬”嗎？
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老師，走以前年度損益，借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)收款，借利潤分配-未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整，涉及資產(chǎn)負(fù)債表，其他應(yīng)收款年初數(shù)和未分配利潤年初數(shù)要不要調(diào)整呢？怎么調(diào)？謝謝
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老師您好，分公司注銷，報(bào)表上面只有其他應(yīng)付款是正數(shù)和未分配利潤是負(fù)數(shù)，這樣還需要怎么調(diào)報(bào)表。
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老師你好，分公司注銷，資產(chǎn)負(fù)債表里面其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)，未分配利潤是正數(shù)，負(fù)債和所有者權(quán)益是正數(shù)，這怎么調(diào)整呀！
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老師，我差額開票與我取得的分包發(fā)票類型沒有關(guān)系吧，就是取得專票普票都可以扣除是吧
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看樣子差額不是一般的麻煩
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項(xiàng)目經(jīng)理的對應(yīng)到項(xiàng)目差額扣除，辦公室再分?jǐn)偟巾?xiàng)目對應(yīng)扣除，但是申報(bào)個(gè)稅是一起申報(bào)的，這樣稅務(wù)局能知道我差額和申報(bào)數(shù)據(jù)一致這沒有嗎這個(gè)差額頭大，
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那如果選擇差額征收是不是開出去和開進(jìn)來發(fā)票都要要求把項(xiàng)目填好，要不然也對應(yīng)不上，老師那如果有多個(gè)項(xiàng)目勞務(wù)成本出去，自己工資差額部分扣除，扣除到那個(gè)項(xiàng)目都可以嗎？還是怎么扣除啊，比如有3個(gè)項(xiàng)目，各項(xiàng)目有2個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理，還有辦公室人員工資
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老師，那個(gè)差額開票，已經(jīng)差額過的部分是不是在開票系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)重復(fù)選擇不了了比如1月填了差額發(fā)票號碼，2月如果重復(fù)填了會(huì)提示嗎？
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老師，銷售人員領(lǐng)用樣品推廣，想問收入按公允還是成本
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老師，是銷售人員領(lǐng)用樣品推廣
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老師當(dāng)月沒有收到工程款，但收到分包發(fā)票了，等下個(gè)月收到工程款開票的時(shí)候可以差額上個(gè)月的分包發(fā)票部分嗎
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老師，差額征稅差額開票是不是必須要把項(xiàng)目對應(yīng)上，不能A項(xiàng)目差額B項(xiàng)目啊
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老師沒收進(jìn)來發(fā)票就不能差額抵扣了，那是不是開票還是按差額稅率5%開票啊
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老師，問題是，目前其他應(yīng)收款二級科目都沒有數(shù)字了，我現(xiàn)在這個(gè)怎么變成0啊 只能做一級科目， 一級科目還做不了賬 怎么調(diào)成0啊
一級科目做不了，這樣是什么意思？
它必須選擇一個(gè)二級科目
它那個(gè)剩下的金額應(yīng)該是年初錄入的，沒有二級科目
那你臨時(shí)增加一個(gè)二級科目，其他就是。
那利潤表上，還顯示其他應(yīng)收款
資產(chǎn)負(fù)債表
你好，余額是多少？然后你轉(zhuǎn)了金額是多少？你結(jié)轉(zhuǎn)一樣的話，不會(huì)有余額的。
我找到那個(gè)金額了
好的 現(xiàn)在作平了吧
對啊 平了
好，還有其他的問題嗎？