老師，您好！小規(guī)模納稅人開專票怎么做賬務(wù)處理??？和開普票有啥區(qū)別呢？
你好，這個正常計提，然后交納就可以了，專票是不免稅的，所以要交。
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老師，小規(guī)模納稅人銷售，開專票普票有啥區(qū)別嗎？
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你好，老師 小規(guī)模納稅人自己開具的普通發(fā)票和專票怎么做賬？還有就是別人開給我們的發(fā)票怎么做賬務(wù)處理
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老師您好，小規(guī)模納稅人無票收入和開票收入的賬務(wù)處理分別怎么做呢？
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老師，小規(guī)模納稅人開普票和專票的區(qū)別是什么呢
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您好老師：1.小規(guī)模納稅人專票稅率可以開1%嗎？ 2.小規(guī)模納稅人開專用發(fā)票和普票的區(qū)別有哪些優(yōu)點和缺點嗎？
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公司是一般納稅人，電器批發(fā)零售公司。門店商家也就是我們的客戶，他們賣的貨款通過pos機(jī)器會刷到我們公司。有的金額會對不上。可能有出入，然后就是理論上做賬報稅會作為我們公司的收入，這種我需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？是按照我們賣給他們銷售商品的成本結(jié)轉(zhuǎn)？還是按照我們公司實際成本結(jié)轉(zhuǎn)??？我們公司實際也有銷售的部分貨物走對公。部分走私戶收款。之前幾個月給代賬公司做賬。這個月說拿回來給我做。請給出具體建議。還有就是代賬如果亂做，拿回來假如實際存貨對不上，和銀行存款也對不上？我可以繼續(xù)我接的進(jìn)貨銷售做嗎？可以不調(diào)嗎？我有沒有責(zé)任？據(jù)說之前的不能改。老板經(jīng)常不在這里，我是再倉庫辦公點，簽字出證明跟麻煩
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開專票的會計分錄該怎么寫呢？
你好，借，應(yīng)收賬款貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
那和開普票是一樣的做法對吧？
但是現(xiàn)在有個問題就是第一季度我們普票開了15萬，專票開了7萬，財務(wù)軟件系統(tǒng)自動把專票和普票計提的稅額結(jié)轉(zhuǎn)了，借：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅，貸：營業(yè)外收入——減免稅
你好，是的，憑證是一樣的，只是普通發(fā)票可以不用交，而這個需要交。 這個軟件做的不對。普票部分可以這樣，專票部分是要交稅的。
因為專票和普票寫的憑證都是一樣的，財務(wù)軟件也區(qū)分不了，軟件就全部結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入——減免稅，那現(xiàn)在我該怎么處理呢？
您好！你自己做分錄更正
意思是普票那部分稅額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，專票那部分稅額先不結(jié)轉(zhuǎn)，等到4月份的賬上再做一筆應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅，貸：銀行存款，不知道我的思路對不對？
你好！對的，就是這樣做
好的，謝謝老師的專業(yè)指導(dǎo)！
你好！不用客氣的了