計提社保費用 的分錄 借∶管理費用 社保費 貸∶應付職工薪酬 社會保險費 實際發放時 借∶應付職工薪酬 社會保險費 貸∶銀行存款 老師以上分錄對嗎？
你好，你這個都是全是公司承擔嗎？
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計提社會保險費 做的分錄是 借：管理費用-社保費 2265元。貸： 應付職工薪酬-應付社會保險費2265元，發放的時候，借：應付職工薪酬-應付社會保險費 2265元，貸：銀行存款 2265元，現在社保費又退回來了566元，會計分錄怎么寫呢？
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計提社會保險費 做的分錄是 借：管理費用-社保費 2265元。貸： 應付職工薪酬-應付社會保險費2265元，發放的時候，借：應付職工薪酬-應付社會保險費 2265元，貸：銀行存款 2265元，現在社保費又退回來了566元，會計分錄怎么寫呢？
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請問老師，社保代扣代繳分錄:計提 借:管理費用-工資 管理費用-社保 貸:應付職工薪酬-工資 應付職工薪酬-社保 繳納時:借:應付職工薪酬-社保 其他應付款-社保 貸:銀行存款 發放工資時借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應付款-社保
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哪個計提支付分錄是對的？借:管理費用-社保50 其他應收款-社保-個人 貸:應付職工薪酬-社保100 借:應付職工薪酬100 貸:其他應收款-社保個人 貸:銀行存款50 / 借:管理費用:50 貸:應付職工薪酬-社保50 借:應付職工薪酬-社保50 貸:銀行存款50 ？
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Q
請問，社保的分錄是，計提 借 管理費用-社會保險費 （單位承擔） 貸 應付職工薪酬-社會保險費（單位承擔） 發放 借 應付職工薪酬-社會保險費（單位承擔） 其他應收款-社會保險費（個人承擔） 貸 銀行存款 是這樣嗎
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粵公網安備 44030002003870號
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不是哦 有個人承擔的
那你這里面沒有體現個人承擔的呀。
老師，如果1-3月，季報 寫錯以上分錄 報上稅務系統，怎么辦？
這個你可以更正以后，下個季度按照正確的申報
老師，我們小規模公司，有收入，但是客戶不需要我們開發票，那，我們只有收入，管理費用和銷售費用，這樣有稅務風險嗎
只要你們的收入正常申報了，就是沒有風險的。
我們是按照基本戶和一般戶 收入正常申報的
那這個沒問題就沒有風險了。