計(jì)提社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 做的分錄是 借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) 2265元。貸： 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)2265元，發(fā)放的時(shí)候，借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 2265元，貸：銀行存款 2265元，現(xiàn)在社保費(fèi)又退回來了566元，會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢？
你好? ?你個(gè)人社保部分不做分錄的嗎？? ?退回來的是個(gè)人部分還是單位部分的
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2月計(jì)提社保，借:管理費(fèi)用-社保 1906.71 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 1906.71。同時(shí)繳納社保，借：應(yīng)付職工薪酬-社保 1906.71 貸：銀行存款：1906.71。3月政策性退回2月的部分社保，1.退回社保費(fèi):借:銀行存款 797.72 借:管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn) -797.72 分錄對(duì)嗎？同時(shí)又如何體現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬-社保 已減少的部分的差額？
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計(jì)提社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 做的分錄是 借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) 2265元。貸： 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)2265元，發(fā)放的時(shí)候，借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 2265元，貸：銀行存款 2265元，現(xiàn)在社保費(fèi)又退回來了566元，會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢？
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計(jì)提社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 做的分錄是 借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) 2265元。貸： 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)2265元，發(fā)放的時(shí)候，借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 2265元，貸：銀行存款 2265元，現(xiàn)在社保費(fèi)又退回來了566元，會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢？
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看下這個(gè)對(duì)不對(duì)（3）本公司支付2022年1月工資，其中管理部門工資合計(jì)20萬元，公司代扣代繳個(gè)人社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)2萬元，公司承擔(dān)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)3萬元，款項(xiàng)以銀行存款支付，不考慮其他因素。 要求：請(qǐng)編寫計(jì)提工資、計(jì)提社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、發(fā)放工資繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)賬務(wù)處理 答案： 計(jì)提工資： 借：管理費(fèi)用 20萬 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 20萬 計(jì)提社保： 借：管理費(fèi)用 3萬 貸：應(yīng)付職工薪酬——社會(huì)保險(xiǎn) 3萬 借：應(yīng)付職工薪酬——社會(huì)保險(xiǎn) 2萬 貸：其他應(yīng)付款——社會(huì)保險(xiǎn) 2萬 發(fā)放工資繳納社保： 借： 應(yīng)付職工薪酬——工資 20萬 應(yīng)付職工薪酬——社會(huì)保險(xiǎn) 3萬 其他應(yīng)付款——社會(huì)保險(xiǎn) 2萬 貸：銀行存款 25萬
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看下這個(gè)對(duì)不對(duì)，是不是少付了兩萬，工資也不平，本公司支付2022年1月工資，其中管理部門工資合計(jì)20萬元，公司代扣代繳個(gè)人社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)2萬元，公司承擔(dān)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)3萬元，款項(xiàng)以銀行存款支付，不考慮其他因素。 要求：請(qǐng)編寫計(jì)提工資、計(jì)提社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、發(fā)放工資繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)賬務(wù)處理 答案： 計(jì)提工資： 借：管理費(fèi)用 20萬 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 20萬 計(jì)提社保： 借：管理費(fèi)用 3萬 貸：應(yīng)付職工薪酬——社會(huì)保險(xiǎn) 3萬 借：應(yīng)付職工薪酬——社會(huì)保險(xiǎn) 2萬 貸：其他應(yīng)付款——社會(huì)保險(xiǎn) 2萬 發(fā)放工資繳納社保： ?借： 應(yīng)付職工薪酬——工資 18萬 應(yīng)付職工薪酬——社會(huì)保險(xiǎn) 3萬 其他應(yīng)付款——社會(huì)保險(xiǎn) 2萬 貸：銀行存款 23萬
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老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
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你好? ?借 管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬-負(fù)數(shù) 借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬? ?
借：銀行存款 566，貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 566，借：管理費(fèi)用 -566，貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 -566
你好? ? ?是的是這樣來做賬的?
我做的分錄是： 借：銀行存款 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 二、同時(shí)做分錄是： 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 貸：管理費(fèi)用-社保 這樣做可以嗎
你好? ? ? ?別把管理費(fèi)用去貸方去。 你到時(shí)會(huì)系統(tǒng)識(shí)別不了的??
好的知道了
好的 希望能幫到你?
如果是只是單獨(dú)的費(fèi)用，退回來的錢管理費(fèi)用可以在貸方嗎
你好? ?不要做貸方。 不信你可以試試做。 到時(shí)你系統(tǒng)出的報(bào)表數(shù)據(jù)都會(huì)不對(duì)的。?
發(fā)生記管理費(fèi)用借方，沖回，退減不能記貸方嗎？
你好? ? ?做借方負(fù)數(shù)處理即可? ??
銷售費(fèi)用跟財(cái)務(wù)費(fèi)用呢？
你好? ? 也是一樣的道理。? ? ? 別做貸方
只要是管理費(fèi)用，銷售費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用減少的，都做借方負(fù)數(shù)就可以了吧？
你好? 是的。? ? 做借方費(fèi)用負(fù)數(shù)就行了。?
借方的負(fù)數(shù) 跟貸方是一樣的道理 對(duì)吧
你好? 是的。 就是一樣的道理 。 只是系統(tǒng)是識(shí)別不了貸方 。