老師，麻煩幫我看一下這個增值稅減免申報表填得對嗎？小規模納稅人，24年一季度就開了一張普票，金額39603.96，稅額是396.04，幫我看看這個報表是不是這樣填的？
你好，就是這樣填的了呢
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Q
老師，麻煩您幫我看一下這兩個表填的對嗎？小規模納稅人，專票不含稅收入56200.62、普票不含稅收入23389.11。您看一下報的增值稅等的數字對嗎
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Q
老師，麻煩幫我看下這個小規模納稅人的申報表最后的應納稅合計對嗎？不是要減去免稅額才對嗎？謝謝
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Q
老師 我是小規模納稅人幫我看一下我的增值稅申報表這樣填是否正確
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Q
我司是小規模納稅人人，第四季度 開票含稅金額:130000,未開票含稅金額:2300000。 賬務處理如下: 借:應收賬款 2430000 貸:主營業務收入 2430000 納稅申報的話填增值稅申報表主表第12行其他免稅銷售額2430000,增值稅減免稅申報明細表 免征增值稅項目銷售額: 2430000、免稅額:72900 老師，麻煩幫我看一下這樣處理對不對
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Q
老師，麻煩幫我看一下這個增值稅減免申報表填得對嗎？小規模納稅人，24年一季度就開了一張普票，金額39603.96，稅額是396.04，幫我看看這個報表是不是這樣填的？
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粵公網安備 44030002003870號
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第四列本期實際抵減稅額不要填，是嗎？
老師，還在嗎？
你這個不需要填其他的了
剛才少發了一張圖，我是想問一下這個增值稅減免申報表里的本期實際抵減稅額要填嗎？
這張表格里的
你不需要填這個表的了
不填不行啊，它是自帶出來的，不填的話比對不通過
你沒超30萬不用，你重置一下看看，別填這個表
如果還有這個比對，你一填這個表18行就要有數據了，有數據你的主表就錯了
重置還是不行，還是顯示比對不通過
你的這個肯定是不用填后邊這個表的，你明天最后一天征期打電話12366讓稅局技術幫你處理一下
這個表是什么情況下才需要填呢？
比如你季度超了30萬，或者有開1%專票的的時候就需要填了
好的，謝謝老師
不客氣的，工作順利