老師好，我查看2023年憑證，發現給老板（支付）了兩個兩萬元的會計憑證 （備注還款摘要）借：記其它應付款4萬， 貸：銀行存款4萬 是不是錯的！下一筆業務是老板給公戶打款4萬 記賬憑證 摘要（存備用） 借：銀行存款6萬，貸：其它應付款老板6萬
你轉給老板的是什么錢呢？
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老師，我們是建筑公司，現幫掛靠項目老板付農民工保證金（從公司基本戶轉到公司的農民工保證金專用賬戶），以前和項目老板借有100萬的借款，現在幫他代付這個保證金付了20萬，是要沖減借款嗎？當時借款的分錄是 借：銀行存款 貸：其它應付款 現在把這筆款轉進我們農民工保證金專戶是這樣嗎？ 借：銀行存款 保證金專戶 貸：銀行存款 基本戶 但沖減借款這筆不知該怎么處理呢？
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老師你好，公司2021年12月收到房租發票21萬，當時公司賬面上沒有錢，老板用自己的私人賬戶轉賬10萬元，前任會計是這樣做賬務處理 借：管理費用-房租 21萬 貸：其他應付款-老板 21萬 今年4月老板往公司賬面上轉了5萬元，4萬元又付了房租，我是這樣做的 借：銀行存款 5萬 貸：其他應付款-老板 5萬 那我支付房租時應該怎樣做呢？是借：其他應付款-老板 4萬 貸：銀行存款 4萬，對不對啊？
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檢查一下會計分錄：1.老板張三，轉錢到公戶（法人不是老板） 借：銀行存款—公戶 貸：其他應付款—張三 2.轉錢給抖音基地保證金 借：其他應收款—公司（核算賬戶是公司名字） 貸：銀行存款—公戶 3.預充值給抖音基地做快遞費， 借：預付賬款—公司（抖音基地） 貸：銀行存款—公戶 4.抖音收入到公戶 借：銀行存款—公戶 貸：主營業務收入 5.公戶轉錢給另外一家公司（甲公司），（我們自家的公司） 借：預付賬款—甲公司 貸：銀行存款 6.轉給公司一個員工，25萬，寫著報銷款， 7.老板轉錢走， 借：其他應付款—張三 貸：銀行存款—公戶 8.發員工工資，社保，個稅， 先做： 借：主營業務成本 管理費用 銷售費用 貸：應付職工薪酬
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學員:6月初開了60000給A公司，A公司6月沒有打款6萬過來憑證怎么做？7月份打款過來了，還要做什么憑證？ 老師:6月份憑證： 借：預付賬款 60000 貸：銀行存款 60000 說明：支付給A公司的預付款項 7月份憑證： 借：銀行存款 60000 貸：預付賬款 60000 說明：收到A公司的還款 不是我們采購，是我們提供了服務費6萬哈
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老師好，我查看2023年憑證，發現給老板（支付）了兩個兩萬元的會計憑證 （備注還款摘要）借：記其它應付款4萬， 貸：銀行存款4萬 是不是錯的！下一筆業務是老板給公戶打款4萬 記賬憑證 摘要（存備用） 借：銀行存款6萬，貸：其它應付款老板6萬
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權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理？其他應收是否也按照應收賬款處理？ 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理？其他應付同應付賬款的處理方式？ 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額？ 該公式是否成立？該如何調整？
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老師：請問負債過大， 1、可以處理的方案有哪些啊？ 2、轉資本需要哪些手續？ 3、轉資本有哪些損失嗎？
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注冊資金100萬，5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
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廠家開具負數發票給我們，我們就做進項稅額轉出，沖減成本，廠家就沖減收入，沖減銷項稅，是這樣處理嗎？
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代買購置稅和保險。可以代買的吧？就是別人從我們這里買車，我們把這個車輛購置稅收了，買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎？ 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票，借應收賬款 74500，15300代付保險和上牌的。收款89800，開票74500，其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項，借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
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2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思？實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
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廠家返利給我們，我們是沖減成本，對于廠家來說，這筆錢怎么做賬？
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老師，請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊？咋算？平時每個月也有工資5千以內，有一個娃，有一套新房 房貸。
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公司應該要收到一筆營業外收入50元，但銀行自動扣了5塊錢手續費，實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元，貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元，借營業外支出5元，貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元，借財務費用手續費5元，貸營業外收入50元。
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公司收到一筆營業外收入50元，銀行自動扣了5塊錢手續費，實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元，貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元，借營業外支出5元，貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元，借財務費用手續費5元，貸營業外收入50元。
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差旅費，老師
這個老板得拿發票報銷沖銷其他應收款。
但是現在沒有發票，我的電腦賬上資產負債表出現了其他應付款負數10萬多一點，不知道怎樣辦了哈
這么做賬，借其他應收款老板 貸其他應付款
上面的會計分錄有沒有問題哈，其它應付賬款出現負數該怎樣處理哈我需要一筆一筆找憑證核對嗎？感謝老師
你按照這個負數的總數做就可以。
具體怎么做，會計學的時間不長，不太會處理，我現在要在2024年3月份會計憑證里加一筆會計分錄嗎？分錄摘要，和會計分錄又該怎樣寫呢哈，請老師幫忙寫一下哈感謝，感謝老師
摘要就可以寫調整某筆會計分錄就可以。
借其他應收款老板 貸其他應付款
老師，金額數字寫負數嗎？還有我的其它應付款金額總數是10萬，這筆分錄在2024一季度3月份寫完，其它金額還需要找出來在寫一筆這樣的分錄就可以了嗎
金額按照證書的填寫，金額就是其他應付款負數的金額
好的，這兩筆分錄，給老板付款4萬，收到老板打錢6萬，總體來說老板多打了兩萬，我的金額寫那個數字哈
差個額來寫就可以了。
這兩筆分錄不是我寫的，是以前代賬公司寫的，這兩筆分錄以前老板給公司打款30萬，代賬公司，就給老板付款就寫了還款，借，其它應付款，老板，貸：，銀行存款
這個你可以調整一下就可以了，調整到一個科目。
第二筆分錄就寫了存備用金，借：銀行存款6萬 貸；其它應付款老板我感覺這兩筆分錄有問題，就問了老師您
是的所以看下科目余額就行