老師你好，為何我申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，在從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額這里顯示?呢？我點(diǎn)開看到：你本次申報(bào)所填的從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額與上期申報(bào)的不一致，我們企業(yè)是2023年12月28號(hào)登記營業(yè)執(zhí)照，2024年1月10號(hào)左右做稅務(wù)登記的，1-2月份都沒有申報(bào)企業(yè)所得稅呢，上期的從業(yè)人數(shù)一欄和資產(chǎn)總額一欄處又限制不能填0，那請(qǐng)問我在季初的從業(yè)人數(shù)欄和資產(chǎn)總額欄初該怎么填合適？
你好，季度初填寫1 季度末看3月份的工資表人數(shù)
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老師，我想問一下，我們是8月才去稅務(wù)局報(bào)道的，這個(gè)月申報(bào)季度的企業(yè)所得稅。在從業(yè)人數(shù)上，季初人數(shù)怎么填寫？寫0嗎？因?yàn)?月還沒報(bào)道呢。在資產(chǎn)總額上怎么填寫？是寫銷售收入嗎，(我們目前沒收入，都是0)還是營業(yè)執(zhí)照上的注冊(cè)資本呢？
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你好 老師 我們公司是今年2月份新成立的 4月才開始做賬 第一季度報(bào)企業(yè)所得稅時(shí) 人數(shù)是1 資產(chǎn)總額季初和季末就填的0.01 ， 那現(xiàn)在第二季度報(bào)的時(shí)候 季初 資產(chǎn)總額還是填0.01嗎？季末資產(chǎn)總額是填6月份資產(chǎn)負(fù)債表上期末余額嗎？
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郭老師，我公司是7月底開業(yè)的小規(guī)模，現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅，想問下季初的從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額如何填呢？是按7月底報(bào)表的期末數(shù)嗎？另外開辦費(fèi)全部做在了長期待攤費(fèi)用，增值稅什么的都是0申報(bào)的，這樣企業(yè)所得稅能0申報(bào)嗎？
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您好，希望是有實(shí)際經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人士來回答！我們公司是小規(guī)模，去年10月份才開業(yè)，也是從10月份開始建的賬。現(xiàn)在做匯算清繳，基礎(chǔ)信息表里的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)是怎么求的？10月份49.1萬元，11月份是49.28萬元，12月份是40.68萬元，之前零申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，其實(shí)資產(chǎn)總額沒有期初數(shù)的，但是因?yàn)椴荒芴?，所以但是是填了0.01，現(xiàn)在資產(chǎn)總額是怎么算出來呢？還有那個(gè)從業(yè)人數(shù)，那的數(shù)據(jù)在哪里找呢？老師能寫下算出資產(chǎn)總額的算式嗎？
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您好，老師，我們公司是小規(guī)模，去年10月份才開業(yè)，也是從10月份開始建的賬。現(xiàn)在做匯算清繳，基礎(chǔ)信息表里的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)是怎么求的？10月份49.1萬元，11月份是49.28萬元，12月份是40.68萬元，之前零申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，其實(shí)資產(chǎn)總額沒有期初數(shù)的，但是因?yàn)椴荒芴?，所以但是是填了0.01，現(xiàn)在資產(chǎn)總額是怎么算出來呢？還有那個(gè)從業(yè)人數(shù)，那的數(shù)據(jù)在哪里找呢？你說填期初49.1期末40.68/2，我現(xiàn)在做的是匯算清繳里的基礎(chǔ)信息表，不是應(yīng)該按季度平均值除以4來算嗎
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請(qǐng)問老師我們是光伏發(fā)電公司，二月份我們收到的電費(fèi)我確認(rèn)收入了但是還沒開票，當(dāng)時(shí)三月做的借銀行存款，貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 這樣對(duì)嗎，現(xiàn)在四月給他們開票
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你好，老師，請(qǐng)問公司有部分散單不開票，這部分需要無票收入可以不申報(bào)收入嗎？
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請(qǐng)問老師我們是光伏發(fā)電公司，二月份我們收到的電費(fèi)我確認(rèn)收入了但是還沒開票，當(dāng)時(shí)三月做的借銀行存款，貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 這樣對(duì)嗎，現(xiàn)在四月給他們開票
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郭老師，籌備期的開辦費(fèi)及其他費(fèi)用，在沒有收入的時(shí)候這些都怎么做賬
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老師，申報(bào)之前還是企業(yè)納稅信用為B級(jí)，現(xiàn)在納稅信用為D級(jí)，企業(yè)會(huì)不會(huì)面臨查賬？這個(gè)怎么處理？
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老師，去年有個(gè)招待費(fèi)的專用發(fā)票，我做進(jìn)項(xiàng)了，今年事務(wù)所查帳，說這個(gè)要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，一共才30元，這個(gè)我怎么做分錄？
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出口退稅款到賬后備案，還是稅額核準(zhǔn)后備案？
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老師，麻煩幫我看一下，我的成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄對(duì)不對(duì)？
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老師，請(qǐng)問內(nèi)審和審計(jì)一樣嗎，都有底稿嗎
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老師，營業(yè)收入凈額等于什么？
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這里不允許填寫0的。
我季初從業(yè)人數(shù)填1，季初資產(chǎn)總額填0.01，季末就按照時(shí)間數(shù)據(jù)填寫，再提交申報(bào)，后面再點(diǎn)擊查看就出現(xiàn)感嘆號(hào)?提醒你是我所申報(bào)的企業(yè)所得稅跟上期的不一致。這樣不管它？
不管它，會(huì)不會(huì)出問題
你好，你的資產(chǎn)幾月份開始有金額的？
1月份中旬
1月份資產(chǎn)是多少？看你的資產(chǎn)負(fù)債表左邊。
1份的資產(chǎn)總額是34500元
老師，是把一月份的資產(chǎn)總額填在季初的資產(chǎn)總額欄嗎？
季初數(shù)不是上個(gè)季度的季末數(shù)嗎？
上個(gè)季度我們企業(yè)還沒有做稅務(wù)登記呢
老師您好，請(qǐng)問這種情況季初數(shù)該怎么填寫？
是的，對(duì)的，以你生實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營開始，反正是不允許填寫零， 去年12月沒有營業(yè)，那不就是選擇今年?duì)I業(yè)的第一個(gè)月？
季度初填寫1月份的數(shù)據(jù)。
我知道了，非常感謝老師耐心解答，我一定會(huì)給老師五星好評(píng)的
不用客氣，工作愉快，非常感謝。