Q
老師，每個季度小規模應交稅費未交增值稅，需要結轉嗎？
2024-04-10 14:04
2024-04-10 14:05
你好；季度末如果確實低于標準30萬的； 要結轉到營業外收入科目的
相關問題討論
你好；季度末如果確實低于標準30萬的； 要結轉到營業外收入科目的
2024-04-10
不用，小規模銷項稅直接入到未交增值稅里面，支付的是借方未交增值稅，貸方銀行存款就好
2021-07-11
你好，小規模納稅人不需要結轉
2021-03-03
您好，不需要，小規模可以直接借應交稅費應交增值稅貸銀行存款的
2021-12-09
你好同學，不需要結轉的，小規模納稅人也不需要用未交增值稅科目，只需要用應交稅費-應交增值稅（小規模納稅人）科目。
2024-09-14
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Q
小規模納稅人 每個季度未達30萬 免交增值稅 那賬面上應交稅費應交增值稅要轉到哪里？
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Q
老師，小規模季度增值稅需要做結轉未交增值稅處理嗎
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Q
小規模，季度末需要將應交稅費-應交增值稅轉入應交稅費-未交增值稅嗎？再繳納嗎？
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老師，您好！請問小規模納稅人期末增值稅需要結轉嗎？借：應交稅費—應交增值稅，貸：應交稅費—未交增值稅，需要這樣嗎
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Q
老師 小規模納稅人當月的應交稅費-應交增值稅（小規模） 這個月底還要結轉嗎？可不可以通過應交稅費-轉出未交增值稅過度一下 過度到應交稅費-未交增值稅 下面去呢？
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第一季度專票＋普票沒有超過30萬，需要結轉到營業外收入，是嗎？
你好； 是的；普票部分轉營業外收入； 專票部分的減免的2%要轉營業外收入； 繳納1%?
分錄怎么寫呢
借應交稅費-應交增值稅； 貸營業外收入； 銀行存款
借應交稅費未交增值稅，貸營業外收入，也可以吧？
你好； 你用了未交增值稅明細嗎？這個是一般納稅人的科目
小規模也可以用吧？
小規模就用應交稅費-應交增值稅科目?