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你好，企業生產經營過程中，取得廠家免費贈送的樣品時，為取得更多利潤而出售免費樣品，銷售免費樣品時，如何做賬？　　銷售免費樣品如何做賬？　　1、收到免費樣品：　　借：庫存商品　　? ? ? ?貸：其他應付款-樣品　　2、銷售免費樣品：　　借：應收賬款　　? ? ? ?貸：主營業務收入　　? ? ? ? ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項稅　　3、結轉成本：　　借：主營業務成本　　? ? ? ? 貸：庫存商品　　4、銷售免費樣品后進行確認收入：　　借：其他應付款-樣品　　? ? ? ?貸：營業外收入　　樣品免費贈送需要視同銷售處理嗎？　　根據《中華人民共和國增值稅暫行條例實施細則》有關規定，將自產、委托加工或者購進的貨物無償贈送其他單位或者個人屬于視同銷售行為。　　因此企業免費贈送的樣品屬于視同銷售行為，需要開具增值稅發票。通常情況下企業增值稅納稅義務發生時，就應開具發票，計算繳納增值稅。正常來說需要廠家給你們開具發票，如果不給開具發票的話那就只能納稅調增了，小規模的話你就借：應付賬款貸：利潤分配-未分配利潤，掛在庫存商品的，后面也會銷售吧。

2024-01-09

快賬用戶7339 追問 2024-04-10 10:29

就是到了增值稅這一步怎么做賬啊？現在我賬都做完了，接下來是不是要去報增值稅？先去稅務局抵扣發票了，然后系統怎么做賬來著？

齊紅老師解答 2024-04-10 10:46

你這個抵扣進項稅額是想做一筆分錄？我這邊不太理解你的意思

快賬用戶7339 追問 2024-04-10 10:48

不是，老師就是說一般納稅人怎么操作增值稅吧，說下流程就行，有點忘記怎么操作了，包括分錄，謝謝老師辛苦了

齊紅老師解答 2024-04-10 11:03

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIyNjI4MjczNw==&mid=2649521165&idx=2&sn=4b5e7d56c28b85af20fd0a291a8abe3b&chksm=f06a0193c71d888567bba4b5105986a447d8927865fca42e4937b168b9c0668e24c2ae2a05db&scene=27你是說的這個流程嗎？你可以看一下，這個是官方步驟教程

快賬用戶7339 追問 2024-04-10 11:04

謝謝老師，一會我看一下

齊紅老師解答 2024-04-10 11:05

不客氣祝你一切順利歐

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老師哦一年不做會計了，有點忘記一般納稅人怎么整增值稅來著？去稅務局系統抵扣了，然后怎么做賬來著？因為主營業務成本都是銷售商品利用一次加權平均成本結轉出來了啊？那這個抵扣發票的賬是怎么做來著？

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