是的,數量是負數肯定是出庫大于入庫了
老師,我想問下,這個月我們開具了一張負數發票,那庫存商品要怎么錄入呀,把商品作為采購錄進去嗎還是
老師,我們公司購進了貨物,貨到了,發票一直沒開過來,那中間我們也銷售了,開了發票了,的確認收入吧!那我怎么結轉成本呢!因為沒有庫存商品,要是要暫估入庫,分錄借:庫存商品,貸:應付賬款-暫估款嗎?那我次月收到發票,怎么沖暫估呢!做相反分錄嗎,還是做一樣的分錄是紅字負數呢!我們是小規模納稅人,是商貿公司,庫存商品種類多。如果收到貨,收不到發票,具體怎么做賬呢!還有怎么結轉成本!
老師,庫存商品這個科目是啥意思啊是針對數量的還是成本的?因為我們有想其他入庫單做借:庫存商品,貸:營業外收入了,就是說這個成本多錄了100元,那現在要怎么調整呢?因為入庫單也是參與出庫成本核算的,那是借:營業外收入,貸:主營業務成本嗎這樣嗎?庫存商品沒有減少嗎?
老師:早上好!我們公司是口腔行業的,剛開業,3月份就涉及采購了,采購是統一由后勤采購的,他那邊每個月入庫及出庫,錢還沒有付,發票也還沒有得,我剛來公司上班,現在做賬我是按他每個月的入庫表來暫估入庫,出庫表來做主營業務成本,采購那邊給我一份簡單的應付賬款表,現在我要什么核對他的應付賬款對不對,具體還欠供應商多少錢,以后的話怎樣子管理應付賬款,還是每個月底跟他拿數還是?
老師請問這個暫估入庫這個庫存是負數怎么辦啊?因為原材料的采購單還有加工費發票這些都沒有,但是又銷售出去了,然后 暫估一下成本,這個怎么處理啊
匯算清繳時想把利潤增加100萬,怎么調整
老師我是做資金憑證的,我們用的金蝶云星空,按說應收賬款科目余額表本期發生額的借方應該等于我的銀行流水的收入呀,我的為啥不等于
借 應收賬款 貸 主營業務收入 應交稅費 增 銷項 銀行存款 借銀行存款 貸應收賬款 上邊銀行存款 和下邊 銀行存款 賬戶是平的么 最上邊的銀行存款是 運輸費等 賬戶怎么能平? 您好,第1個分錄不存在銀行存款,這是我們應收客戶的分錄, 應收客戶的分錄怎么理解 您好,銷售給客戶是我們 要收款,不是付款,付款是付給供應商、 借:應收 貸:主營業務收入 銷項稅
老師婚慶公司賬務具體怎么處理啊
4月份發3月份的工資??鄣氖?月份的個稅嗎?
個體工商戶如果只有老板一人,個稅只報經驗所得是季度嗎?那綜合申報是零申報還是不用報
老師婚慶公司采購的婚紗如果金額比較大需要攤銷嗎?還是一次計入主營業務成本
老師,現金流量表填報時,1、從銀行支票取現出來、2、銀行轉賬錯誤退回,又再重新轉賬,這兩種情況,要進行現金流量的分析嗎?
你好, 公賬我現在弄了一個收款碼收款的,個人掃碼會不會有什么影響的?
你好。公賬可以收客戶私人轉入的嗎?