老師，我想問下，這個月我們開具了一張負數發票，那庫存商品要怎么錄入呀，把商品作為采購錄進去嗎還是
您好，您公司是因為什么業務開具的負數發票？是銷售折讓還是銷售退貨呢？
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老師，我想問下，這個月我們開具了一張負數發票，那庫存商品要怎么錄入呀，把商品作為采購錄進去嗎還是
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老師，我們向對方購進商品，對方還沒開具發票我們也還沒付款，但是商品我們已經收到并銷售出去且開具發票，那到時候我要怎么做賬呀，那這樣就不能結轉庫存商品了嗎
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老師，我們公司購進了貨物，貨到了，發票一直沒開過來，那中間我們也銷售了，開了發票了，的確認收入吧！那我怎么結轉成本呢！因為沒有庫存商品，要是要暫估入庫，分錄借：庫存商品，貸：應付賬款-暫估款嗎？那我次月收到發票，怎么沖暫估呢！做相反分錄嗎，還是做一樣的分錄是紅字負數呢！我們是小規模納稅人，是商貿公司，庫存商品種類多。如果收到貨，收不到發票，具體怎么做賬呢！還有怎么結轉成本！
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老師，這個成本核算表怎么是負數庫存了？那不是錯了？意思是有采購沒有入庫嗎？但是發票開出去太多了？那要找其他部門拿采購單？因為我們都是收到采購發票了才開始做入庫庫存商品的
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粵公網安備 44030002003870號
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退貨，然后這邊開了負數發票
您公司是使用了進銷存軟件，是嗎？ 建議針對之前出庫記錄做負數輸入。
那要是不發生退貨的，款項已收到，是對方不需要這張發票，那要怎么處理
我們使用管家婆軟件，所以針對這個不懂怎么操作
那要是不發生退貨的，款項已收到，是對方不需要這張發票，那要怎么處理---那就是正常確認收入，結轉成本，按未開票收入處理。 抱歉，還真沒有接觸過管家婆軟件，不過建議您試試做之前出庫記錄的負數輸入。
但是我這張發票是開了負數，不是做負數嗎，怎么做未開票收入，結轉成本
剛才回復的是基于您上面的這個問題的回復-----“那要是不發生退貨的，款項已收到，是對方不需要這張發票，那要怎么處理”
如果單就開具了負數發票的話，是要沖減主營業務收入和主營業務成本的。【這里和做未開票收入沒有關系的】
那我就按發票來錄銷售退貨嗎
是的，這個業務就是退貨的業務。