Q
老師 我們每個月都會確認開票收入和未開票收入 但是以后月度開了之前確認的未開票收入 這個銷項稅怎么和申報表對的上呀
2024-04-09 12:43
2024-04-09 12:44
同學，你好 對不上，因為你有未開票收入
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同學，你好
對不上，因為你有未開票收入
2024-04-09
借銀行存款貸主營業務收入、應交稅費、應交增值稅銷項
在附表一未開具發票一欄填寫。
2022-02-16
你好，第一個是的無票收入，也得做銷項
第二個是的這么做的。
第三個是對的。
對的
2020-11-28
你好，你是一般納稅人的嗎？如果是的話，未開具發票一欄填寫證正數
下個月未開具發票一欄填寫負數開具的發票一欄填正數
2022-03-31
你好 補開發票不需要做賬 發票附在原憑證后面 申報稅款的時候負數申報未開票收入
2020-09-09
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Q
對于上月未開票收入，當月已經確認收入并繳納稅款，在本月又補開發票，這個怎么做賬和申報呀
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Q
申報增值稅，有一張發票收入分期確認，但是增值稅當月就申報了，當月及后面月份開票收入和未開票收入怎么填報？納稅主表和賬務處理收入處始終有未確認收入的差額是吧
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Q
1.9月賬上已確認收入但未開票，賬務上必須計算提銷項稅么？ 2.9月納稅申報表未開票欄填銷售額和銷項稅，11月才開票，11月申報在附表未開票欄填負數銷售額和銷項稅沖掉么？ 3.11月賬務還要做2筆分錄么？一是9月未開票確認收入的紅字分錄，二是11月開票確認收入的藍字分錄。 請問以上操作對么？
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Q
請問：我們工廠從1月份開始需要改變收入確認方式（以前是以開票確認收入，申報增值稅），現在當月的加工收入要當月確認，即使當月未開票，這個未開票收入怎么做賬務處理和申報增值稅呢？
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Q
老師，我們公司這個月因疫情原因沒法開發票就確認的未開發票收入，待下個月開了對應的銷售發票，這樣我下個月申報表收入怎么確認？
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永遠對不上嗎 有沒有對的上的方法
同學，你好 要么你無票收入全部開出來，不然就是對不上的