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你好,旅游行業(yè),差額征稅,扣除完不夠30萬,但是有開的專票,怎么申報(bào)

2024-04-07 14:38
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-07 14:38

你好,是小規(guī)模納稅人嗎?如果是的話,第2列、第3列填寫你的成本,第5列填寫你的收入加稅合計(jì),然后主表在第10行里面填寫,前提是普通發(fā)票的。

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快賬用戶4576 追問 2024-04-07 14:42

有開的專票,專票怎么填

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齊紅老師 解答 2024-04-07 14:43

第一行和第三行里面填寫,按照差額之后的來填寫。

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快賬用戶4576 追問 2024-04-07 14:44

專票意思也是差額后,去除成本

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齊紅老師 解答 2024-04-07 14:45

是的對的是的對的是的對的。

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你好,是小規(guī)模納稅人嗎?如果是的話,第2列、第3列填寫你的成本,第5列填寫你的收入加稅合計(jì),然后主表在第10行里面填寫,前提是普通發(fā)票的。
2024-04-07
你好,不是,全額確認(rèn)收入,收到成本票做成本,主表填寫全額及免稅額
2021-12-15
您好,是差額的金額看有沒有超30萬,季度開票超30萬,有收到其他地方旅游接團(tuán)發(fā)票10萬,我們就是按20來申報(bào)增值稅的
2024-10-15
您好!那不行,享受差額征稅的話,只有差額部分可以開專票
2023-07-09
同學(xué),你好 全額開票,他這種報(bào)稅的話,主營收入那一項(xiàng)怎么填?,按照開票金額填寫
2023-12-08
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