老師你好，我想咨詢一個(gè)問(wèn)題。就我這邊兒就是這個(gè)月剛剛接到一家客戶是一般納稅人，他們?cè)瓉?lái)代賬公司的財(cái)務(wù)報(bào)表什么的都還沒(méi)有交過(guò)來(lái)，但是現(xiàn)在客戶讓我把他把增值稅和企業(yè)所得稅給申報(bào)了，我現(xiàn)在就是什么數(shù)據(jù)都沒(méi)有，就只知道他第12月份沒(méi)有開(kāi)票，企業(yè)所得稅申報(bào)表我可以先按第三季度的那個(gè)數(shù)據(jù)給填上去，然后后期。匯算清繳的時(shí)候再做調(diào)整嘛，因?yàn)橐郧皼](méi)有做過(guò)一般納稅人

21年初剛接手一家公司的賬，老板把公司轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的時(shí)候，有稅控盤(pán)，對(duì)方賬也沒(méi)給。舊的基本戶注銷(xiāo)了，從新開(kāi)的戶，可以查看電子稅務(wù)局，增值稅企業(yè)所得稅有申報(bào)。小規(guī)模納稅人，我查看了電子稅務(wù)局，公司轉(zhuǎn)給我們前三個(gè)月，季度報(bào)表，資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表都為0，19年年報(bào)所有數(shù)據(jù)也都為0，18年前才有數(shù)據(jù)，我21年接手建賬起初全是0開(kāi)始，這樣合理嗎？

老師，我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人，我2022年第四季度報(bào)所得稅時(shí)，誤填報(bào)了第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3，4季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題，我就把去年第四季度的填的三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了，但是所得稅報(bào)表報(bào)表稅務(wù)局不讓改動(dòng)。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格，先讓資料報(bào)送去年的財(cái)報(bào)，我就上傳了實(shí)際第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面，填完也沒(méi)有納稅調(diào)整事項(xiàng)。 我的問(wèn)題是：去年12月的所得稅報(bào)表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致，也沒(méi)有納稅調(diào)整項(xiàng)，這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財(cái)報(bào)，和匯算清繳表格第一頁(yè)

老師您好，我想問(wèn)一下，我這邊有個(gè)合伙企業(yè)23年接手時(shí)什么都是0申報(bào)，也沒(méi)有賬，但是電子稅務(wù)局系統(tǒng)里的財(cái)務(wù)報(bào)表有兩三個(gè)數(shù)值，如果這樣的話我23年的三四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表就有問(wèn)題現(xiàn)在是否需要更正，還是直接做23年的年報(bào)時(shí)調(diào)整過(guò)來(lái)就可以，小規(guī)模納稅人

老師，請(qǐng)問(wèn)，企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)，成本費(fèi)用做了一些調(diào)整，23年本來(lái)負(fù)利潤(rùn)，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)很多費(fèi)用票是沒(méi)有收到的，但去提前入了賬，現(xiàn)在年度申報(bào)按照實(shí)際收到的成本費(fèi)用票入賬，就成了正利潤(rùn)，會(huì)產(chǎn)生所得稅，把這些直接在年報(bào)里按實(shí)際數(shù)據(jù)申報(bào)是不是就可以了，不用還要更正23年四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表吧