這樣嗎老師

這個是二月做的，我現在在做三月的，我應該計提發放的分錄怎么做

您好，工資的所有分錄 一、計提工資時 （社保計提：單位的計提，個人的不計提。） 1、計提工資 借：××費用（管理/銷售等）-工資 （應發工資-個稅系統申報數據） 貸：應付職工薪酬——工資 2、計提社保（企業部分） 借：××費用（管理/銷售等）-社保和公積金 貸：應付職工薪酬——社保（單位） 二、發放工資時 1、發放工資 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款-社保（個人部分） 應交稅費——應交個人所得稅 銀行存款 2、上交杜保 借：應付職工薪酬——社保（企業部分） 其他應收款-社保（個人部分） 貸：銀行存款 3、上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款

老師現在這筆我應該在這個月怎么做

您好， 這月分錄正常做，計提工資，把員工社保扣下來 1、計提工資 借：××費用（管理/銷售等）-工資 （應發工資-個稅系統申報數據） 貸：應付職工薪酬——工資 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款-社保（個人部分）

老師，社保二月份已經做了，工資二月就做了這一筆預支的，我現在要做三月的就這個預支工資怎么做怎么做

就這個，上月已經預支了59100

現在這個應該怎么做

就預支了的這筆應該怎么沖

您好，咱上月發工資也要有計提工資的分錄呀 計提工資 借：××費用（管理/銷售等）-工資 （應發工資-個稅系統申報數據） 貸：應付職工薪酬——工資

這樣嗎上月工資計提以后再預支

您好，不對，工資表里所有的168494工資都要計提，不只計提預付的

現在就是上月預支著59100不會做

這筆就是應該在二月做，就這筆的分錄現在應該怎么做

您好， 借：××費用（管理/銷售等）-工資? ?168494 貸：應付職工薪酬——工資?168494 借：應付職工薪酬——工資?59100 代：銀行? 59100

這張工資表我應該在三月做才對

上月只有59100的這張銀行回單

二月我是不是就做這一筆分錄，然后工資單是三月出來的，我要做到三月里，三月在計提借：××費用（管理/銷售等）-工資 168494 貸：應付職工薪酬——工資 168494 這樣可以嗎

就這張單子要做這兩筆嗎，借：××費用（管理/銷售等）-工資 168494 貸：應付職工薪酬——工資 168494 借：應付職工薪酬——工資 59100 代：銀行 59100

您好，不可以呀，這本來就是2月的工資，為啥做3月呀，我看表上還是202401月工資呢， 咱的權責發生制在咱的賬套里的一點也看不著

因為二月份給他們預支了一月份的工資，每個人3000，總共59100，再一月份剩下的工資在三月份發了