那該怎么抵扣呢？ 1. 是自己計算抵扣然后填寫在增值稅附列表二中的 8b和10 欄次呢？ 2. 還是在電子稅務局中先勾選，然后抵扣，填寫在增值稅附列表二中的第35欄次呢？ 應該是選擇哪一種呢？謝謝

填寫到其他那一行就可以了。

電子稅務局勾選，然后在35行也要體現在其他行也要填寫。

老師，你這兩個回復，到底是指哪一種抵扣方法啊？ 上述我說的兩種抵扣方法是對應兩種不一樣的業務情況的呢

二種不填寫8b和10行。 是按照正確的填寫給你回復的。

我看不懂老師您的回復。 我現在想問下，是應該按我上述方法中的第二中操作抵扣嗎？

你好?我現在想問下，是應該按我上述方法中的第二中操作抵扣嗎？ 對? 還要填寫 其他那行?

老師，按您的意思，我覺得好像不大對啊，請查看附件圖片中

你看一下你的系統有可能系統設置不一樣你要是去他那里要是自動帶出來這個數據就不用重復 你看一下你的系統也可能系統設置不一樣你要是其他那里要是自動帶出來這個數據就不用重復填寫是這樣。

老師，請看截圖

十行是飛機票什么的填寫這里。咱這個不是高速通行費嗎？就填寫其他那一行。

這個通行費的電子普通發票，我們就直接手動填寫在第8b欄次 -其他 ，然后抵扣，這樣可以嗎？ 我們是這樣操作的，然后電子稅務局系統里就顯示很多 通行費發票 未勾選，一直在系統里面，實際呢，又已經填寫在第8b欄次 -其他，已經抵扣了。 現在是這樣情況了，不知道我們是否需要更正申報還是怎么處理？

勾選的發票首先要填寫在35行。 再看一下其他那里帶出來數據沒要帶出來了，不用重復填寫，沒帶出來手動填寫。

通行費的電子普通發票：我們的填寫是這樣的：請告知是否正確，未勾選，然后手動填寫在第8b欄次 -其他，已經抵扣了。這樣導致：電子稅務局系統里很多 通行費的電子普通發票 是未勾選，這樣是否可以？

勾選的發票首先要填寫在35行。 再看一下其他那里帶出來數據沒要帶出來了，不用重復填寫，沒帶出來手動填寫。 老師，你這個話 完全不對啊。勾稽關系不對啊，上面我已經截圖告知你了呀。

算了，謝謝老師，我再問問其他老師吧

飛機票是其他和十行都填寫。 我們現在這個業務是通行費，是高速的通行費就填寫到35和其他。

35和其他 按您的意思是都要填寫，根據表中的勾稽關系，那就是重復了呀

這兩個都要體現通行費這個數據。不會重復。

報表填寫說明是這樣規定的。

我現在的問題是：我壓根沒有勾選，那么在35欄次就肯定沒有填寫啊，35欄次是根據勾選結果自動帶過來的數據，然后我就直接填寫在其他（第8b）和第10欄次（旅客運輸），這樣是否可以？是否需要更正申報？若是更正申報的話，可能會涉及滯納金了 我不知道老師這次是否聽懂我的意思了

沒有勾選不行通行費必須先勾選。 沒有勾選就沒有通行費，這個數據不填寫。

通行費是必須先勾選，然后按照上面回復的填寫。