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分錄是對的，如果12月和1月沒有計提的話需要補提，但是12月份的公積金費用不能跨年計入24年度，所以12月份補提的公積金費用需要計入到24年度的費用當(dāng)中去

2024-03-29

您好，1.計提工資借：××費用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分）借：××費用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

2021-04-14

你好！對的，思路是對的

2021-04-14

您好，計提公積金時：借：管理費用貸：應(yīng)付職工薪酬-公積金繳納公積金時：借：其他應(yīng)付款-公積金（個人部分）應(yīng)付職工薪酬-公積金-公司部分貸：銀行存款

2020-12-22

你好，繳納的分錄是借：應(yīng)付職工薪酬-公積金其他應(yīng)收款（個人負擔(dān)部分）貸：銀行存款?

2022-10-19

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老師，2月補繳了12月-1月的公積金，分錄是否需要先做補計提: 分錄一: 借 管理費用 貸 應(yīng)付職工薪酬-公積金 分錄二: 借 應(yīng)付職工薪酬-公積金 貸 其他應(yīng)收款-公積金 銀行存款

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